| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: Folha de Pagamento |
| Empenho | Data | Natureza da Despesa | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 3043 | 24/04/2025 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES | 24.575,10 | 24.575,10 | 24.575,10 |
| 3044 | 24/04/2025 | FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO | 2.705,68 | 2.705,68 | 2.705,68 |
| 3046 | 24/04/2025 | REMUNERACAO DOS INTEGRANTES DAS JARIS | 260,00 | 260,00 | 260,00 |
| 3047 | 24/04/2025 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES | 16.851,05 | 16.851,05 | 16.851,05 |
| 3049 | 24/04/2025 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES | 21.556,36 | 21.556,36 | 21.556,36 |
| 3051 | 24/04/2025 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES | 7.905,57 | 7.905,57 | 7.905,57 |
| 3053 | 24/04/2025 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES | 162.766,61 | 162.766,61 | 162.766,61 |
| 3054 | 24/04/2025 | ADICIONAL NOTURNO | 200,27 | 200,27 | 200,27 |
| 3055 | 24/04/2025 | ADICIONAL DE INSALUBRIDADE | 11.779,68 | 11.779,68 | 11.779,68 |
| 3056 | 24/04/2025 | GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES | 9.610,54 | 9.610,54 | 9.610,54 |
| Sub-total | 258.210,86 | 258.210,86 | 258.210,86 | ||
| Primeiro < 95 96 97 98 99 100 101 102 103 > Último |
