| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: Folha de Pagamento |
| Empenho | Data | Natureza da Despesa | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 4120 | 03/06/2025 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES | 12.829,75 | 12.829,75 | 1.067,66 |
| 4131 | 05/06/2025 | FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO | 185,25 | 185,25 | 0,00 |
| 4132 | 05/06/2025 | FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO | 1.251,04 | 1.251,04 | 0,00 |
| 4136 | 06/06/2025 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES | 303,60 | 303,60 | 22,77 |
| 4137 | 06/06/2025 | 13 SALARIO | 506,00 | 506,00 | 37,95 |
| 4138 | 06/06/2025 | FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO | 168,67 | 168,67 | 0,00 |
| 4140 | 06/06/2025 | FÉRIAS, AVISO PREVIO E/OU 13° SALÁRIO INDENIZADO | 506,00 | 506,00 | 0,00 |
| Sub-total | 15.750,31 | 15.750,31 | 1.128,38 | ||
| Total | 17.356.439,03 | 17.348.055,11 | 17.319.385,10 | ||
| Primeiro < 59 60 61 62 63 |
