| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: Folha de Pagamento |
| Empenho | Data | Natureza da Despesa | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 4296 | 10/06/2025 | FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO | 4.857,60 | 4.857,60 | 1.222,76 |
| 4297 | 10/06/2025 | FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO | 1.779,48 | 1.779,48 | 0,00 |
| 4300 | 11/06/2025 | FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO | 878,78 | 878,78 | 0,00 |
| 4306 | 11/06/2025 | FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO | 544,55 | 544,55 | 0,00 |
| Sub-total | 8.060,41 | 8.060,41 | 1.222,76 | ||
| Total | 18.299.850,28 | 18.291.466,36 | 17.335.798,29 | ||
| Primeiro < 62 63 64 65 66 |
