Despesas Orçamentárias por Credor
| Empenho |
Data |
Natureza da Despesa |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 1057 |
04/02/2025 |
FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO |
1.741,16 |
1.741,16 |
1.741,16 |
| 1058 |
04/02/2025 |
FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO |
248,02 |
248,02 |
248,02 |
| 1059 |
04/02/2025 |
FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO |
1.657,10 |
1.657,10 |
1.657,10 |
| 1060 |
04/02/2025 |
FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO |
2.125,82 |
2.125,82 |
2.125,82 |
| 1061 |
04/02/2025 |
FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO |
354,20 |
354,20 |
354,20 |
| 1062 |
04/02/2025 |
FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO |
4.452,80 |
4.452,80 |
4.452,80 |
| 1065 |
04/02/2025 |
FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO |
1.462,31 |
1.462,31 |
1.462,31 |
| 1066 |
04/02/2025 |
FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO |
5.600,67 |
5.600,67 |
5.600,67 |
| 1069 |
04/02/2025 |
SERVICOS EXTRAORDINARIOS |
97,90 |
97,90 |
97,90 |
| 1071 |
04/02/2025 |
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES |
11.475,64 |
11.475,64 |
11.475,64 |
| 1083 |
05/02/2025 |
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES |
479,35 |
479,35 |
254,05 |
| 1084 |
05/02/2025 |
FERIAS INDENIZADAS |
3.689,33 |
3.689,33 |
0,00 |
| 1085 |
05/02/2025 |
13 SALARIO |
217,02 |
217,02 |
16,27 |
| 1086 |
05/02/2025 |
FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO |
1.663,82 |
1.663,82 |
0,00 |
| 1087 |
05/02/2025 |
FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO |
492,75 |
492,75 |
492,75 |
| 1092 |
06/02/2025 |
SERVICOS EXTRAORDINARIOS |
1.795,02 |
1.795,02 |
1.795,02 |
| 1094 |
06/02/2025 |
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES |
41.385,02 |
41.385,02 |
41.385,02 |
| 1095 |
06/02/2025 |
GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO |
125,54 |
125,54 |
125,54 |
| 1096 |
06/02/2025 |
FERIAS INDENIZADAS |
5.608,06 |
5.608,06 |
5.608,06 |
| 1097 |
06/02/2025 |
13 SALARIO |
557,94 |
557,94 |
557,94 |
| Sub-total |
85.229,47 |
85.229,47 |
79.450,27 |
