Despesas Orçamentárias por Credor
| Empenho |
Data |
Natureza da Despesa |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 1505 |
21/02/2025 |
GRATIFICACOES ESPECIAIS |
300,81 |
300,81 |
0,00 |
| 1506 |
21/02/2025 |
FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO |
2.101,45 |
2.101,45 |
0,00 |
| 1509 |
21/02/2025 |
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES |
8.303,75 |
8.303,75 |
6.379,66 |
| 1510 |
21/02/2025 |
FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO |
2.571,16 |
2.571,16 |
0,00 |
| 1512 |
21/02/2025 |
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES |
19.951,07 |
19.951,07 |
11.880,19 |
| 1513 |
21/02/2025 |
GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES |
1.255,36 |
1.255,36 |
0,00 |
| 1514 |
21/02/2025 |
FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO |
2.558,98 |
2.558,98 |
0,00 |
| 1515 |
21/02/2025 |
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES |
27.680,88 |
27.680,88 |
17.952,75 |
| 1516 |
21/02/2025 |
ADICIONAL NOTURNO |
526,23 |
526,23 |
0,00 |
| 1517 |
21/02/2025 |
ADICIONAL DE INSALUBRIDADE |
303,60 |
303,60 |
0,00 |
| 1518 |
21/02/2025 |
GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES |
921,13 |
921,13 |
0,00 |
| 1519 |
21/02/2025 |
FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO |
6.460,71 |
6.460,71 |
0,00 |
| 1521 |
21/02/2025 |
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES |
3.326,32 |
3.326,32 |
736,31 |
| 1524 |
21/02/2025 |
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES |
6.201,37 |
6.201,37 |
1.891,56 |
| 1525 |
21/02/2025 |
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES |
86.709,25 |
86.709,25 |
42.178,22 |
| 1526 |
21/02/2025 |
ADICIONAL NOTURNO |
123,67 |
123,67 |
0,00 |
| 1527 |
21/02/2025 |
ADICIONAL DE INSALUBRIDADE |
2.003,43 |
2.003,43 |
0,00 |
| 1528 |
21/02/2025 |
GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES |
4.201,84 |
4.201,84 |
0,00 |
| 1529 |
21/02/2025 |
GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO |
309,86 |
309,86 |
0,00 |
| 1530 |
21/02/2025 |
FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO |
10.628,87 |
10.628,87 |
0,00 |
| Sub-total |
186.439,74 |
186.439,74 |
81.018,69 |
