Despesas Orçamentárias por Credor
| Empenho |
Data |
Natureza da Despesa |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 2469 |
31/03/2025 |
FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO |
2.621,63 |
2.621,63 |
0,00 |
| 2471 |
31/03/2025 |
FÉRIAS, AVISO PREVIO E/OU 13° SALÁRIO INDENIZADO |
2.168,38 |
2.168,38 |
0,00 |
| 2476 |
31/03/2025 |
FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO |
1.140,90 |
1.140,90 |
0,00 |
| 2477 |
31/03/2025 |
FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO |
811,70 |
811,70 |
0,00 |
| 2478 |
31/03/2025 |
FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO |
914,17 |
914,17 |
0,00 |
| 2483 |
31/03/2025 |
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES |
2.287,20 |
2.287,20 |
1.671,20 |
| 2484 |
31/03/2025 |
ADICIONAL NOTURNO |
173,31 |
173,31 |
0,00 |
| 2485 |
31/03/2025 |
ADICIONAL DE INSALUBRIDADE |
466,43 |
466,43 |
0,00 |
| 2486 |
31/03/2025 |
FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO |
290,82 |
290,82 |
0,00 |
| 2488 |
31/03/2025 |
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES |
23.421,65 |
23.421,65 |
277,74 |
| 2489 |
31/03/2025 |
ADICIONAL DE INSALUBRIDADE |
40,48 |
40,48 |
0,00 |
| 2490 |
31/03/2025 |
GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO |
70,94 |
70,94 |
0,00 |
| 2491 |
31/03/2025 |
FERIAS INDENIZADAS |
2.600,37 |
2.600,37 |
0,00 |
| 2492 |
31/03/2025 |
13 SALARIO |
1.634,07 |
1.634,07 |
124,29 |
| 2493 |
31/03/2025 |
FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO |
1.902,84 |
1.902,84 |
0,00 |
| 2495 |
31/03/2025 |
SERVICOS EXTRAORDINARIOS |
14,01 |
14,01 |
0,00 |
| 2497 |
02/04/2025 |
FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO |
3.721,74 |
3.721,74 |
0,00 |
| 2498 |
02/04/2025 |
FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO |
1.646,68 |
1.646,68 |
0,00 |
| Sub-total |
45.927,32 |
45.927,32 |
2.073,23 |
| Total |
11.228.706,89 |
11.228.706,89 |
10.989.884,19 |
