| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: Folha de Pagamento |
| Empenho | Data | Natureza da Despesa | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 2784 | 14/04/2025 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES | 101,20 | 101,20 | 53,13 |
| 2785 | 14/04/2025 | 13 SALARIO | 253,00 | 253,00 | 18,97 |
| 2786 | 14/04/2025 | FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO | 84,33 | 84,33 | 0,00 |
| 2788 | 14/04/2025 | FÉRIAS, AVISO PREVIO E/OU 13° SALÁRIO INDENIZADO | 253,00 | 253,00 | 0,00 |
| 2843 | 15/04/2025 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES | 202,93 | 202,93 | 76,09 |
| 2844 | 15/04/2025 | FERIAS INDENIZADAS | 845,52 | 845,52 | 0,00 |
| 2845 | 15/04/2025 | 13 SALARIO | 676,42 | 676,42 | 50,73 |
| 2846 | 15/04/2025 | FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO | 620,05 | 620,05 | 0,00 |
| 2848 | 15/04/2025 | FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO | 1.345,39 | 1.345,39 | 0,00 |
| Sub-total | 4.381,84 | 4.381,84 | 198,92 | ||
| Total | 12.177.124,23 | 12.177.124,23 | 11.002.035,49 | ||
| Primeiro < 41 42 43 44 45 |
