Despesas Orçamentárias por Credor
| Empenho |
Data |
Natureza da Despesa |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 431 |
16/01/2025 |
MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO |
448,80 |
448,80 |
448,80 |
| 1195 |
11/02/2025 |
MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO |
2.850,00 |
2.850,00 |
2.850,00 |
| 1337 |
18/02/2025 |
MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO |
548,50 |
0,00 |
0,00 |
| 2123 |
20/03/2025 |
MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO |
1.634,50 |
1.634,50 |
1.634,50 |
| 2630 |
07/04/2025 |
MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO |
1.011,80 |
0,00 |
0,00 |
| 2898 |
22/04/2025 |
MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO |
1.634,50 |
1.086,00 |
0,00 |
| 3327 |
06/05/2025 |
MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO |
19.626,00 |
14.670,00 |
14.670,00 |
| 3558 |
15/05/2025 |
MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO |
5.878,00 |
5.878,00 |
0,00 |
| 3663 |
20/05/2025 |
MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO |
1.416,00 |
0,00 |
0,00 |
| 3664 |
20/05/2025 |
MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO |
785,00 |
0,00 |
0,00 |
| 4020 |
30/05/2025 |
MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO |
3.905,00 |
0,00 |
0,00 |
| Sub-total |
39.738,10 |
26.567,30 |
19.603,30 |
| Total |
39.738,10 |
26.567,30 |
19.603,30 |
