Exercício: 2025 |
Nome do Credor: 46.672.331 MAICON SARMENTO DA ROZA |
Empenho | Data | Natureza da Despesa | Empenhado | Liquidado | Pago |
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3744 | 21/05/2025 | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS | 500,00 | 0,00 | 0,00 |
Sub-total | 500,00 | 0,00 | 0,00 | ||
Total | 500,00 | 0,00 | 0,00 |