| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: INSS |
| Empenho | Data | Natureza da Despesa | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 6836 | 29/09/2025 | INSS - SERVIDORES | 340,40 | 340,40 | 0,00 |
| 6908 | 30/09/2025 | MULTAS DIVERSAS | 219,84 | 219,84 | 0,00 |
| 6909 | 30/09/2025 | JUROS | 35,21 | 35,21 | 0,00 |
| Sub-total | 595,45 | 595,45 | 0,00 | ||
| Total | 3.768.392,08 | 3.768.067,21 | 3.008.210,43 | ||
| Primeiro < 51 52 53 54 55 |
