Despesas Orçamentárias por Credor
| Empenho |
Data |
Natureza da Despesa |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 294 |
13/01/2026 |
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS |
19.718,00 |
19.718,00 |
19.718,00 |
| 546 |
28/01/2026 |
OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA |
2.069,80 |
2.069,80 |
2.069,80 |
| 1065 |
04/02/2026 |
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS |
1.864,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1250 |
11/02/2026 |
MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO |
1.830,00 |
1.830,00 |
0,00 |
| 1343 |
12/02/2026 |
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
124,67 |
124,67 |
124,67 |
| 1423 |
23/02/2026 |
MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO |
1.864,00 |
1.864,00 |
0,00 |
| 1737 |
02/03/2026 |
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS |
995,00 |
995,00 |
0,00 |
| 1799 |
03/03/2026 |
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS |
5.430,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1940 |
06/03/2026 |
MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO |
4.247,50 |
4.247,50 |
4.247,50 |
| 2043 |
10/03/2026 |
MATERIAL DE T.I.C. (INFORMÁTICA) |
88,45 |
0,00 |
0,00 |
| 2118 |
13/03/2026 |
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS |
245,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2131 |
13/03/2026 |
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS |
65,70 |
65,70 |
0,00 |
| 2132 |
13/03/2026 |
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS |
796,00 |
796,00 |
0,00 |
| 2170 |
17/03/2026 |
MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO |
11.940,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2405 |
18/03/2026 |
MATERIAL DE CONSUMO |
243,50 |
243,50 |
0,00 |
| Sub-total |
51.521,62 |
31.954,17 |
26.159,97 |
| Total |
51.521,62 |
31.954,17 |
26.159,97 |
