Despesas Orçamentárias por Fonte de Recurso
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 5130 |
22/07/2024 |
COMERCIAL DE PNEUS VALE DO TAQUARI LTDA |
1.776,00 |
1.776,00 |
1.776,00 |
| 5131 |
22/07/2024 |
COMERCIAL DE PNEUS VALE DO TAQUARI LTDA |
140,00 |
140,00 |
140,00 |
| 5137 |
22/07/2024 |
CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO RIO CAI CIS CA |
120,00 |
0,00 |
0,00 |
| 5138 |
22/07/2024 |
CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO RIO CAI CIS CA |
1.020,00 |
1.020,00 |
1.020,00 |
| 5139 |
22/07/2024 |
CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO RIO CAI CIS CA |
5.540,00 |
1.965,00 |
1.965,00 |
| 5140 |
22/07/2024 |
Comercio de Medicamentos Brair Ltda |
327,29 |
327,29 |
327,29 |
| 5141 |
22/07/2024 |
Comercio de Medicamentos Brair Ltda |
2.036,52 |
2.036,52 |
2.036,52 |
| 5158 |
22/07/2024 |
CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO RIO CAI CIS CA |
740,00 |
0,00 |
0,00 |
| 5159 |
22/07/2024 |
EXATUS GENE LABORATORIO E SERVIÇOS DE COLETA DE EX |
2.990,00 |
2.990,00 |
2.990,00 |
| 5166 |
24/07/2024 |
Unifique Telecomunicacoes S A |
9.724,80 |
0,00 |
0,00 |
| 5170 |
24/07/2024 |
ALEXIS SANDRO SILVA DA SILVA |
1.476,44 |
1.476,44 |
1.476,44 |
| 5191 |
24/07/2024 |
SILVIO AZEREDO DAVILA & CIA LTDA |
750,00 |
750,00 |
750,00 |
| 5192 |
24/07/2024 |
Comercio de Medicamentos Brair Ltda |
360,68 |
360,68 |
360,68 |
| 5194 |
24/07/2024 |
M B BIZARRO & CIA LTDA |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 5315 |
24/07/2024 |
Folha de Pagamento |
145.404,53 |
145.404,53 |
145.404,53 |
| 5316 |
24/07/2024 |
Folha de Pagamento |
276,71 |
276,71 |
276,71 |
| 5317 |
24/07/2024 |
Folha de Pagamento |
11.578,40 |
11.578,40 |
11.578,40 |
| 5318 |
24/07/2024 |
Folha de Pagamento |
9.905,95 |
9.905,95 |
9.905,95 |
| 5319 |
24/07/2024 |
Folha de Pagamento |
6.339,77 |
6.339,77 |
6.339,77 |
| 5320 |
24/07/2024 |
Fgts |
997,61 |
997,61 |
997,61 |
| Sub-total |
201.504,70 |
187.344,90 |
187.344,90 |
