| Exercício: 2025 |
| Empenho | Data | Credor | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 3668 | 20/05/2025 | LEONARDO SCHWINGEL DE MEDEIROS LTDA | 500,18 | 500,18 | 500,18 |
| 3670 | 20/05/2025 | MARCOPOLO SA | 396.538,00 | 396.538,00 | 396.538,00 |
| 3671 | 20/05/2025 | Cleonice Teresinha de Almeida | 55,63 | 55,63 | 55,63 |
| 3672 | 20/05/2025 | Joice Elenice Azevedo | 55,63 | 55,63 | 55,63 |
| 3673 | 20/05/2025 | Dpm Educação Ltda | 471,00 | 471,00 | 471,00 |
| 3674 | 21/05/2025 | Folha de Pagamento | 1.637,75 | 1.637,75 | 1.637,75 |
| 3675 | 21/05/2025 | Folha de Pagamento | 584,90 | 584,90 | 584,90 |
| 3676 | 21/05/2025 | Folha de Pagamento | 1.902,57 | 1.902,57 | 1.902,57 |
| 3677 | 21/05/2025 | Folha de Pagamento | 1.141,38 | 1.141,38 | 1.141,38 |
| 3678 | 21/05/2025 | Folha de Pagamento | 959,14 | 959,14 | 959,14 |
| 3679 | 21/05/2025 | INSS | 614,94 | 614,94 | 614,94 |
| 3684 | 21/05/2025 | ELECSTORE DO BRASIL LTDA | 366,92 | 0,00 | 0,00 |
| 3685 | 21/05/2025 | Abastecedora de Combustiveis Prisco Ltda | 956,80 | 956,80 | 956,80 |
| 3688 | 21/05/2025 | MZ GESTAO ESPORTIVA LTDA | 23.200,00 | 23.200,00 | 23.200,00 |
| 3692 | 21/05/2025 | EDER FELTEN DA SILVA LTDA | 420,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3707 | 21/05/2025 | EDER FELTEN DA SILVA LTDA | 170,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3723 | 21/05/2025 | RAFAEL PEREIRA ROSA - ACESSORIOS | 1.830,00 | 1.830,00 | 1.830,00 |
| 3724 | 21/05/2025 | PREVINNE SERVICOS EM MEIO AMBIENTE SEGURANCA E SAU | 1.900,00 | 1.900,00 | 1.900,00 |
| 3744 | 21/05/2025 | 46.672.331 MAICON SARMENTO DA ROZA | 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3745 | 21/05/2025 | Pedro Harry Dias Flores | 3.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 |
| Sub-total | 437.304,84 | 434.847,92 | 434.847,92 | ||
| Primeiro < 83 84 85 86 87 88 89 90 91 > Último |
