Despesas Orçamentárias por Fonte de Recurso
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 126 |
07/01/2025 |
EFFICIENCY HIGIENIZAÇÃO E CONSULTORIA LTDA |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 146 |
07/01/2025 |
Folha de Pagamento |
1.835,00 |
1.835,00 |
1.835,00 |
| 163 |
08/01/2025 |
Comercial Porto Alegrense de Maquinas Calculadoras |
45.000,00 |
45.000,00 |
45.000,00 |
| 188 |
10/01/2025 |
Folha de Pagamento |
807,86 |
807,86 |
807,86 |
| 190 |
10/01/2025 |
Folha de Pagamento |
15.093,61 |
15.093,61 |
15.093,61 |
| 192 |
10/01/2025 |
Folha de Pagamento |
59.000,78 |
59.000,78 |
59.000,78 |
| 193 |
10/01/2025 |
Folha de Pagamento |
960,99 |
960,99 |
960,99 |
| 227 |
10/01/2025 |
COOPERATIVA REGIONAL DE ENERGIA TAQUARI JACUI |
12.888,31 |
12.888,31 |
12.888,31 |
| 239 |
10/01/2025 |
M. F. MACHADO SOARES |
845,10 |
845,10 |
845,10 |
| 240 |
10/01/2025 |
Manos Comércio Atacadista de Materiais |
465,00 |
465,00 |
465,00 |
| 241 |
10/01/2025 |
Muriel A Blau e Cia Ltda |
1.423,70 |
1.423,70 |
1.423,70 |
| 242 |
10/01/2025 |
J B CARDOSO SERVIÇO DE TRANSPORTE LTDA |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 244 |
10/01/2025 |
CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO RIO CAI CIS CA |
106.333,96 |
102.960,00 |
102.960,00 |
| 245 |
10/01/2025 |
Flor do Mato Decoracoes Ltda |
135,00 |
135,00 |
135,00 |
| 246 |
10/01/2025 |
Helen Schaiane Cueva Lourenco 02851122010 |
2.940,00 |
2.940,00 |
2.940,00 |
| 247 |
10/01/2025 |
COMERCIAL ELETRICA ADELSO COSTA LTDA |
18,80 |
18,80 |
18,80 |
| 248 |
10/01/2025 |
Flor do Mato Decoracoes Ltda |
107,90 |
107,90 |
107,90 |
| 326 |
14/01/2025 |
Folha de Pagamento |
975,35 |
975,35 |
975,35 |
| 349 |
15/01/2025 |
Folha de Pagamento |
947,59 |
947,59 |
947,59 |
| 419 |
16/01/2025 |
PREVINNE - SERVICOS EM MEIO AMBIENTE, SEGURANCA & |
6.390,00 |
6.390,00 |
6.390,00 |
| Sub-total |
256.168,95 |
252.794,99 |
252.794,99 |
