Despesas Orçamentárias por Fonte de Recurso
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 2089 |
17/03/2025 |
MARIELE JULIANA MACHADO |
22.625,02 |
22.625,02 |
22.625,02 |
| 2101 |
20/03/2025 |
E. Aguiar Comércio de Materiais Elétricos e Produt |
405,00 |
405,00 |
405,00 |
| 2102 |
20/03/2025 |
Genial Produtos Para Limpeza Ltda |
530,00 |
530,00 |
530,00 |
| 2103 |
20/03/2025 |
LIRA DA LUZ LTDA |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2104 |
20/03/2025 |
Schuza Comercio de Descartaveis Higiene e Limpeza |
195,00 |
195,00 |
195,00 |
| 2107 |
20/03/2025 |
E A SERVIÇOS DE TRANSPORTES LTDA |
120.325,02 |
120.325,02 |
120.325,02 |
| 2111 |
20/03/2025 |
RUDI BAUER |
47.120,00 |
47.120,00 |
47.120,00 |
| 2116 |
20/03/2025 |
Jfeb Transportes e Turismo Ltda Me |
159.110,76 |
159.110,76 |
159.110,76 |
| 2121 |
20/03/2025 |
BIOWAY BRASIL MATERIAIS PARA SAÚDE E BEM ESTAR LTD |
1.323,00 |
1.323,00 |
1.323,00 |
| 2122 |
20/03/2025 |
BC Castro e Comércio LTDA |
180,00 |
180,00 |
180,00 |
| 2123 |
20/03/2025 |
AM Comércio de Produtos de Limpeza LTDA |
1.634,50 |
1.634,50 |
1.634,50 |
| 2124 |
20/03/2025 |
Alpha Higiene e Limpeza Ltda- Epp |
957,60 |
957,60 |
957,60 |
| 2125 |
20/03/2025 |
ARPL DISTRIBUIDORA LTDA |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2126 |
20/03/2025 |
Berlim Indústria de Papeis LTDA |
570,00 |
570,00 |
570,00 |
| 2127 |
20/03/2025 |
Deskart Sul Distribuidora de Materiais de LimpezaL |
816,00 |
816,00 |
816,00 |
| 2199 |
25/03/2025 |
Sandrini Nogueira da Silva |
778,82 |
333,78 |
333,78 |
| 2251 |
25/03/2025 |
Folha de Pagamento |
1.278,43 |
1.278,43 |
1.278,43 |
| 2252 |
25/03/2025 |
INSS |
316,19 |
316,19 |
316,19 |
| 2258 |
25/03/2025 |
Folha de Pagamento |
24.146,22 |
24.146,22 |
24.146,22 |
| 2259 |
25/03/2025 |
Folha de Pagamento |
303,60 |
303,60 |
303,60 |
| Sub-total |
382.615,16 |
382.170,12 |
382.170,12 |
