Despesas Orçamentárias por Fonte de Recurso
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 4076 |
02/06/2025 |
COOPERATIVA DE GERACAO DE ENERGIA E DESENVOLVIMENT |
1.595,05 |
1.595,05 |
1.595,05 |
| 4082 |
02/06/2025 |
M. R. da Cunha & Cia Ltda |
5.700,00 |
5.700,00 |
5.700,00 |
| 4086 |
02/06/2025 |
Freeban Banheiros Quimicos |
10.250,00 |
10.250,00 |
10.250,00 |
| 4087 |
02/06/2025 |
EMPRESA JORNALISTICA O FATO NOVO LTDA |
2.500,00 |
2.500,00 |
2.500,00 |
| 4088 |
02/06/2025 |
AGILSUL LTDA |
5.362,56 |
0,00 |
0,00 |
| 4091 |
02/06/2025 |
Exato Tecnologia em Materiais de Construção Civil |
6.500,00 |
0,00 |
0,00 |
| 4094 |
02/06/2025 |
PAULO THOMAS |
1.894,83 |
1.894,83 |
1.894,83 |
| 4095 |
02/06/2025 |
Cia Jornalistica J c Jarros |
534,00 |
534,00 |
534,00 |
| 4096 |
02/06/2025 |
Procergs cia de Processamento de Dados do Estado d |
494,27 |
494,27 |
0,00 |
| 4097 |
02/06/2025 |
JJ AUTO MECANICA MULTIMARCAS LTDA |
5.963,76 |
5.963,76 |
5.963,76 |
| 4098 |
02/06/2025 |
JJ AUTO MECANICA MULTIMARCAS LTDA |
4.800,00 |
4.800,00 |
4.800,00 |
| 4099 |
02/06/2025 |
JJ AUTO MECANICA MULTIMARCAS LTDA |
3.960,00 |
3.960,00 |
3.960,00 |
| 4101 |
02/06/2025 |
Folha de Pagamento |
726,16 |
726,16 |
726,16 |
| 4102 |
02/06/2025 |
Folha de Pagamento |
338,21 |
338,21 |
338,21 |
| 4103 |
02/06/2025 |
Folha de Pagamento |
407,73 |
407,73 |
407,73 |
| 4105 |
03/06/2025 |
Cassius Tabajara Gregorio |
55,63 |
55,63 |
55,63 |
| 4106 |
03/06/2025 |
Vinicius Lange |
231,40 |
231,40 |
231,40 |
| 4107 |
03/06/2025 |
Diego Brandao Porto |
231,40 |
231,40 |
231,40 |
| 4108 |
03/06/2025 |
Poder Judiciario do Rio Grande do Sul |
54,84 |
54,84 |
54,84 |
| 4109 |
03/06/2025 |
JJ AUTO MECANICA MULTIMARCAS LTDA |
5.160,73 |
5.160,73 |
5.160,73 |
| Sub-total |
56.760,57 |
44.898,01 |
44.403,74 |
