Despesas Orçamentárias por Fonte de Recurso
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 4685 |
27/06/2025 |
Folha de Pagamento |
434,97 |
434,97 |
434,97 |
| 4686 |
27/06/2025 |
JAIRO EUZEBIO BONATO |
7.398,79 |
445,04 |
0,00 |
| 4687 |
27/06/2025 |
Ketlen Shabele Nogueira |
6.619,97 |
0,00 |
0,00 |
| 4694 |
27/06/2025 |
Folha de Pagamento |
549,33 |
549,33 |
549,33 |
| 4701 |
27/06/2025 |
Folha de Pagamento |
731,15 |
731,15 |
731,15 |
| 4708 |
30/06/2025 |
SILVIO AZEREDO DAVILA & CIA LTDA |
3.118,00 |
0,00 |
0,00 |
| 4709 |
30/06/2025 |
Luis Gustavo Labres Lautert |
1.690,00 |
1.690,00 |
0,00 |
| 4718 |
30/06/2025 |
CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO RIO CAI CIS CA |
740,00 |
740,00 |
0,00 |
| 4719 |
30/06/2025 |
CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO RIO CAI CIS CA |
2.400,00 |
2.400,00 |
0,00 |
| 4722 |
30/06/2025 |
J.A. SPOHR COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA |
821,71 |
0,00 |
0,00 |
| 4723 |
30/06/2025 |
J.A. SPOHR COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA |
984,63 |
0,00 |
0,00 |
| 4724 |
30/06/2025 |
EDER FELTEN DA SILVA LTDA |
260,00 |
260,00 |
0,00 |
| 4725 |
30/06/2025 |
Ross Acessorios e Transporte de Passageiros Eirell |
6.600,00 |
0,00 |
0,00 |
| 4736 |
30/06/2025 |
CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO RIO CAI CIS CA |
24.126,46 |
0,00 |
0,00 |
| 4737 |
30/06/2025 |
J.A. SPOHR COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA |
276,37 |
0,00 |
0,00 |
| 4738 |
30/06/2025 |
MLINCK TRANSLOG LTDA |
1.950,00 |
1.950,00 |
0,00 |
| 4748 |
01/07/2025 |
CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO RIO CAI CIS CA |
229.150,00 |
0,00 |
0,00 |
| 4755 |
02/07/2025 |
ASSOCIACAO TAQUARIENSE DE SAUDE |
454.123,40 |
454.123,40 |
0,00 |
| 4756 |
02/07/2025 |
ASSOCIACAO TAQUARIENSE DE SAUDE |
145.239,38 |
145.239,38 |
0,00 |
| 4762 |
03/07/2025 |
Joao de Souza Rolim Me |
1.470,00 |
0,00 |
0,00 |
| Sub-total |
888.684,16 |
608.563,27 |
1.715,45 |
