| Exercício: 2025 |
| Empenho | Data | Credor | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 3147 | 25/04/2025 | Soc Beneficencia e Car de Lajeado Born | 212,00 | 212,00 | 212,00 |
| 3154 | 25/04/2025 | LOJAS COLOMBO SA COMERCIO DE UTILIDADES DOMESTIDAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3156 | 25/04/2025 | Unifique Telecomunicacoes S A | 21.449,60 | 18.394,40 | 18.394,40 |
| 3162 | 29/04/2025 | Folha de Pagamento | 181,56 | 181,56 | 181,56 |
| 3163 | 29/04/2025 | Folha de Pagamento | 3.857,02 | 3.857,02 | 3.857,02 |
| 3164 | 29/04/2025 | Folha de Pagamento | 907,53 | 907,53 | 907,53 |
| 3165 | 29/04/2025 | Folha de Pagamento | 1.739,44 | 1.739,44 | 1.739,44 |
| 3166 | 29/04/2025 | INSS | 161,61 | 161,61 | 161,61 |
| 3167 | 29/04/2025 | Folha de Pagamento | 719,58 | 719,58 | 719,58 |
| 3232 | 30/04/2025 | KINHO TRANSPORTES E TURISMO LTDA | 45.627,40 | 45.627,40 | 45.627,40 |
| 3258 | 02/05/2025 | ROBERTA CARVALHO DOS SANTOS | 278,15 | 278,15 | 278,15 |
| 3269 | 02/05/2025 | CONCEPT TRANSPORTES PARA VEÍCULOS LTDA | 8.980,00 | 8.980,00 | 8.980,00 |
| 3274 | 02/05/2025 | INSS | 1.816,08 | 1.816,08 | 1.816,08 |
| 3276 | 02/05/2025 | JAIRO EUZEBIO BONATO | 1.947,05 | 1.947,05 | 1.947,05 |
| 3292 | 06/05/2025 | Folha de Pagamento | 253,00 | 253,00 | 253,00 |
| 3293 | 06/05/2025 | Folha de Pagamento | 652,08 | 652,08 | 652,08 |
| 3294 | 06/05/2025 | Folha de Pagamento | 506,00 | 506,00 | 506,00 |
| 3295 | 06/05/2025 | Folha de Pagamento | 463,83 | 463,83 | 463,83 |
| 3296 | 06/05/2025 | INSS | 112,63 | 112,63 | 112,63 |
| 3310 | 06/05/2025 | HENRI GABRIEL AVILA DA ROSA | 3.960,00 | 3.960,00 | 3.960,00 |
| Sub-total | 93.824,56 | 90.769,36 | 90.769,36 | ||
| Primeiro < 175 176 177 178 179 180 181 182 183 > Último |
