| Exercício: 2025 |
| Empenho | Data | Credor | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 4864 | 09/07/2025 | J.A. SPOHR COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA | 429,36 | 429,36 | 0,00 |
| 4865 | 09/07/2025 | VILSIMAR SANTANA LEOTE | 2.470,00 | 2.470,00 | 0,00 |
| 4866 | 09/07/2025 | Abastecedora de Combustiveis Prisco Ltda | 3.844,48 | 3.844,48 | 0,00 |
| 4868 | 09/07/2025 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO RIO CAI CIS CA | 3.850,00 | 3.850,00 | 0,00 |
| 4869 | 09/07/2025 | Daniel Carvalho da Rosa | 1.800,00 | 1.800,00 | 0,00 |
| 4870 | 09/07/2025 | ASSOCIACAO TAQUARIENSE DE SAUDE | 70.000,00 | 70.000,00 | 0,00 |
| 4871 | 09/07/2025 | Associacao Beneficiente Ouro Branco | 8.390,62 | 8.390,62 | 0,00 |
| 4872 | 09/07/2025 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO RIO CAI CIS CA | 8.458,50 | 0,00 | 0,00 |
| 4878 | 09/07/2025 | Folha de Pagamento | 457,36 | 457,36 | 0,00 |
| 4879 | 09/07/2025 | Folha de Pagamento | 354,20 | 354,20 | 0,00 |
| 4884 | 09/07/2025 | Rge Sul Distribuidora de Energia Sa | 3.000,00 | 1.356,02 | 0,00 |
| 4894 | 10/07/2025 | Silva Herencio & Cia Ltda | 826,20 | 0,00 | 0,00 |
| 4929 | 10/07/2025 | Folha de Pagamento | 77.423,18 | 77.423,18 | 0,00 |
| 4930 | 10/07/2025 | Folha de Pagamento | 13.979,38 | 13.979,38 | 0,00 |
| 4931 | 10/07/2025 | Folha de Pagamento | 42.261,12 | 42.261,12 | 0,00 |
| 4932 | 10/07/2025 | Folha de Pagamento | 7.727,29 | 7.727,29 | 0,00 |
| 4933 | 10/07/2025 | Folha de Pagamento | 12.001,77 | 12.001,77 | 0,00 |
| 4935 | 10/07/2025 | Folha de Pagamento | 7.900,59 | 7.900,59 | 0,00 |
| 4936 | 10/07/2025 | Folha de Pagamento | 5.393,77 | 5.393,77 | 0,00 |
| 4937 | 10/07/2025 | Folha de Pagamento | 9.703,00 | 9.703,00 | 0,00 |
| Sub-total | 280.270,82 | 269.342,14 | 0,00 | ||
| Primeiro < 176 177 178 179 180 181 > |
