| Exercício: 2025 |
| Empenho | Data | Credor | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 6275 | 08/09/2025 | J.A. SPOHR COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA | 903,37 | 903,37 | 903,37 |
| 6276 | 08/09/2025 | J.A. SPOHR COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA | 821,43 | 821,43 | 821,43 |
| 6277 | 08/09/2025 | J.A. SPOHR COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA | 651,43 | 651,43 | 651,43 |
| 6278 | 08/09/2025 | J.A. SPOHR COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA | 903,37 | 903,37 | 903,37 |
| 6282 | 08/09/2025 | ARTHROS MULTICLINICA LTDA | 490,00 | 490,00 | 490,00 |
| 6283 | 08/09/2025 | Daniel Carvalho da Rosa | 1.800,00 | 1.800,00 | 1.800,00 |
| 6284 | 08/09/2025 | NEUROCIENS SERVICOS MEDICOS SOCIEDADES SIMPLES LTD | 300,00 | 300,00 | 300,00 |
| 6321 | 09/09/2025 | Folha de Pagamento | 77.423,18 | 77.423,18 | 77.423,18 |
| 6322 | 09/09/2025 | Folha de Pagamento | 13.979,38 | 13.979,38 | 13.979,38 |
| 6324 | 09/09/2025 | Folha de Pagamento | 7.727,29 | 7.727,29 | 7.727,29 |
| 6325 | 09/09/2025 | Folha de Pagamento | 10.115,75 | 10.115,75 | 10.115,75 |
| 6327 | 09/09/2025 | Folha de Pagamento | 7.900,59 | 7.900,59 | 7.900,59 |
| 6328 | 09/09/2025 | Folha de Pagamento | 3.689,56 | 3.689,56 | 3.689,56 |
| 6329 | 09/09/2025 | Folha de Pagamento | 9.703,00 | 9.703,00 | 9.703,00 |
| 6353 | 11/09/2025 | Rge Sul Distribuidora de Energia Sa | 1.214,71 | 1.214,71 | 1.214,71 |
| 6354 | 11/09/2025 | CIRURGIOES TORACICOS ASSOCIADOS LTDA | 4.500,00 | 4.500,00 | 4.500,00 |
| 6367 | 12/09/2025 | COMERCIAL ELETRICA ADELSO COSTA LTDA | 2.215,35 | 0,00 | 0,00 |
| 6389 | 12/09/2025 | Eliane da Silva Couto | 570,00 | 560,00 | 560,00 |
| 6393 | 12/09/2025 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO RIO CAI CIS CA | 10.350,00 | 10.350,00 | 10.350,00 |
| 6413 | 15/09/2025 | ASSOCIACAO TAQUARIENSE DE SAUDE | 14.247,35 | 14.247,35 | 14.247,35 |
| Sub-total | 169.505,76 | 167.280,41 | 167.280,41 | ||
| Primeiro < 176 177 178 179 180 181 182 183 184 > Último |
