| Exercício: 2025 |
| Empenho | Data | Credor | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 3732 | 21/05/2025 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO RIO CAI CIS CA | 1.314,00 | 1.314,00 | 1.314,00 |
| 3733 | 21/05/2025 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO RIO CAI CIS CA | 1.692,00 | 1.692,00 | 1.692,00 |
| 3734 | 21/05/2025 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO RIO CAI CIS CA | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3735 | 21/05/2025 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO RIO CAI CIS CA | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3736 | 21/05/2025 | J.A. SPOHR COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3737 | 21/05/2025 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO RIO CAI CIS CA | 4.200,00 | 4.200,00 | 4.200,00 |
| 3738 | 21/05/2025 | J.A. SPOHR COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA | 429,36 | 429,36 | 429,36 |
| 3739 | 21/05/2025 | ANDREUS LENGLER CARDOSO | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 3740 | 21/05/2025 | ANDREUS LENGLER CARDOSO | 399,60 | 399,60 | 399,60 |
| 3742 | 21/05/2025 | CS DISTRIBUIDORA DE MATERIAL ESCOLAR LTDA | 651,24 | 651,24 | 651,24 |
| 3743 | 21/05/2025 | TACCUINO DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS LTDA | 3.563,35 | 3.563,35 | 3.563,35 |
| 3870 | 23/05/2025 | Folha de Pagamento | 7.905,57 | 7.905,57 | 7.905,57 |
| 3871 | 23/05/2025 | INSS | 1.173,16 | 1.173,16 | 1.173,16 |
| 3872 | 23/05/2025 | Folha de Pagamento | 162.391,35 | 162.391,35 | 162.391,35 |
| 3873 | 23/05/2025 | Folha de Pagamento | 309,41 | 309,41 | 309,41 |
| 3874 | 23/05/2025 | Folha de Pagamento | 11.698,72 | 11.698,72 | 11.698,72 |
| 3875 | 23/05/2025 | Folha de Pagamento | 9.731,54 | 9.731,54 | 9.731,54 |
| 3876 | 23/05/2025 | Folha de Pagamento | 731,14 | 731,14 | 731,14 |
| 3877 | 23/05/2025 | Folha de Pagamento | 2.301,17 | 2.301,17 | 2.301,17 |
| 3878 | 23/05/2025 | Fgts | 1.071,26 | 1.071,26 | 1.071,26 |
| Sub-total | 211.562,87 | 211.562,87 | 211.562,87 | ||
| Primeiro < 180 181 182 183 184 185 186 187 188 > Último |
