Despesas Orçamentárias por Fonte de Recurso
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 4193 |
09/06/2025 |
MLINCK TRANSLOG LTDA |
2.000,00 |
2.000,00 |
2.000,00 |
| 4194 |
09/06/2025 |
VILSIMAR SANTANA LEOTE |
676,00 |
676,00 |
676,00 |
| 4195 |
09/06/2025 |
Soc Beneficencia e Car de Lajeado Born |
230,00 |
230,00 |
230,00 |
| 4196 |
09/06/2025 |
Soc Beneficencia e Car de Lajeado Born |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 4197 |
09/06/2025 |
Soc Beneficencia e Car de Lajeado Born |
230,00 |
230,00 |
230,00 |
| 4204 |
09/06/2025 |
COSTA PLANO DE ASSISTENCIA FAMILIAR E EMPRESARIAL |
190,00 |
190,00 |
190,00 |
| 4205 |
09/06/2025 |
J.A. SPOHR COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA |
813,61 |
813,61 |
813,61 |
| 4206 |
09/06/2025 |
J.A. SPOHR COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA |
591,11 |
591,11 |
591,11 |
| 4207 |
09/06/2025 |
Ubuntu Centro de Reabilitacao Ltda |
7.400,00 |
7.400,00 |
7.400,00 |
| 4208 |
09/06/2025 |
CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO RIO CAI CIS CA |
9.600,00 |
9.600,00 |
9.600,00 |
| 4209 |
09/06/2025 |
CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO RIO CAI CIS CA |
7.573,00 |
7.573,00 |
7.573,00 |
| 4210 |
09/06/2025 |
Drebes & Cia Ltda |
806,55 |
806,55 |
806,55 |
| 4211 |
09/06/2025 |
Daniel Carvalho da Rosa |
2.050,00 |
2.050,00 |
2.050,00 |
| 4213 |
09/06/2025 |
RAQUEL DE FATIMA GAMALHO LTDA |
247,50 |
198,00 |
198,00 |
| 4215 |
09/06/2025 |
CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO RIO CAI CIS CA |
4.200,00 |
4.200,00 |
4.200,00 |
| 4216 |
09/06/2025 |
CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO RIO CAI CIS CA |
25.200,00 |
25.200,00 |
25.200,00 |
| 4219 |
09/06/2025 |
CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO RIO CAI CIS CA |
30.410,00 |
30.410,00 |
30.410,00 |
| 4220 |
09/06/2025 |
ARTHROS MULTICLINICA LTDA |
980,00 |
980,00 |
980,00 |
| 4221 |
09/06/2025 |
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PORTO |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 4223 |
09/06/2025 |
Joao de Souza Rolim Me |
6.200,00 |
6.200,00 |
6.200,00 |
| Sub-total |
99.397,77 |
99.348,27 |
99.348,27 |
