| Exercício: 2025 |
| Empenho | Data | Credor | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 781 | 24/01/2025 | Servico de Anestesiologia e Recup | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 782 | 24/01/2025 | HOSPITAL ANA NERY SANTA CRUZ DO SUL | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 787 | 24/01/2025 | Digifred Sistemas de Informacao Ltda | 16.528,16 | 16.528,16 | 16.528,16 |
| 842 | 29/01/2025 | Comercio de Medicamentos Brair Ltda | 30,78 | 30,78 | 30,78 |
| 847 | 29/01/2025 | COMERCIAL DE PNEUS VALE DO TAQUARI LTDA | 1.629,60 | 1.629,60 | 1.629,60 |
| 848 | 29/01/2025 | COMERCIAL DE PNEUS VALE DO TAQUARI LTDA | 140,00 | 140,00 | 140,00 |
| 849 | 29/01/2025 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO RIO CAI CIS CA | 6.206,00 | 6.206,00 | 6.206,00 |
| 959 | 30/01/2025 | Folha de Pagamento | 3.623,39 | 3.623,39 | 3.623,39 |
| 960 | 30/01/2025 | Folha de Pagamento | 3.036,00 | 3.036,00 | 3.036,00 |
| 961 | 30/01/2025 | Folha de Pagamento | 17.675,69 | 17.675,69 | 17.675,69 |
| 962 | 30/01/2025 | Folha de Pagamento | 90.519,18 | 90.519,18 | 90.519,18 |
| 963 | 30/01/2025 | Folha de Pagamento | 524,53 | 524,53 | 524,53 |
| 964 | 30/01/2025 | Fgts | 501,12 | 501,12 | 501,12 |
| 965 | 30/01/2025 | Folha de Pagamento | 40,48 | 40,48 | 40,48 |
| 966 | 30/01/2025 | Folha de Pagamento | 4.575,08 | 4.575,08 | 4.575,08 |
| 967 | 30/01/2025 | Folha de Pagamento | 61.985,00 | 61.985,00 | 61.985,00 |
| 968 | 30/01/2025 | Fgts | 4.958,67 | 4.958,67 | 4.958,67 |
| 969 | 30/01/2025 | Folha de Pagamento | 3.339,60 | 3.339,60 | 3.339,60 |
| 970 | 30/01/2025 | Fgts | 267,16 | 267,16 | 267,16 |
| 971 | 30/01/2025 | Folha de Pagamento | 1.578,48 | 1.578,48 | 1.578,48 |
| Sub-total | 217.158,92 | 217.158,92 | 217.158,92 | ||
| Primeiro < 183 184 185 186 187 188 189 190 191 > Último |
