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Última atualização realizada em 24/02/2026 às 05:36.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Consulta da Ordem Cronológica de Pagamento
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Recurso Vinculado:
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CPF/CNPJ do Credor: Listar Empenhos:
Quantidade de registros por página:
Recurso Vinculado: 100001 - RECURSO LIVRE
Data de Vencimento CPF/CNPJ Nome ou Razao Social do Credor Empenho Elemento da Despesa Valor à Pagar
02/04/2026 04.799.997/0001-42 EUGENIO COSTA - CASA DE FERRAGEM LTDA 1181/2026 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS 972,50
02/04/2026 89.496.020/0001-09 JOAO DE SOUZA ROLIM 1196/2026 SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS 70,00
02/04/2026 09.285.738/0002-06 COOPERATIVA DE GERACAO DE ENERGIA E DESENVOLVIMENTO TAQUARI JACUI 1245/2026 MATERIAIS E MEDICAMENTOS P/ USO VETERINARIO 490,00
03/04/2026 02.016.440/0001-62 Rge Sul Distribuidora de Energia Sa 85/2026 SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA 2.676,56
03/04/2026 92.802.784/0001-90 COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN 128/2026 SERVICOS DE AGUA E ESGOTO 12.194,06
03/04/2026 92.802.784/0001-90 COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN 128/2026 SERVICOS DE AGUA E ESGOTO 13.456,67
03/04/2026 005.356.250-06 Valter Costa da Silva 433/2026 DIARIAS NO PAIS 530,73
03/04/2026 89.496.020/0001-09 JOAO DE SOUZA ROLIM 857/2026 SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS 600,00
03/04/2026 09.405.112/0001-05 CRISTIANO DUARTE DA COSTA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA 1144/2026 EVENTOS CULTURAIS,ARTÍSTICOS E OUTROS 5.235,90
03/04/2026 20.745.692/0001-04 Engi Project Eireli Epp 1179/2026 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTO 921,49
03/04/2026 89.522.064/0001-66 Poder Judiciario do Rio Grande do Sul 1395/2026 SERVICOS JUDICIARIOS 743,60
03/04/2026 008.255.060-34 PAULO THOMAS 1396/2026 OUTROS SERVICOS 635,57
03/04/2026 297.715.790-53 JOÃO CARLOS GOETHEL 1397/2026 DIARIAS NO PAIS 58,97
06/04/2026 02.016.440/0001-62 Rge Sul Distribuidora de Energia Sa 84/2026 SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA 101,83
06/04/2026 97.839.922/0001-29 COOPERATIVA REGIONAL DE ENERGIA TAQUARI JACUI 129/2026 SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA 4.606,63
Sub-total 248.226,73

Recurso Vinculado: 100002 - MDE
Data de Vencimento CPF/CNPJ Nome ou Razao Social do Credor Empenho Elemento da Despesa Valor à Pagar
28/01/2026 29.979.036/0001-40 INSS 622/2026 INSS - SERVIDORES 5.000,97
28/01/2026 29.979.036/0001-40 INSS 632/2026 INSS - SERVIDORES 956,11
28/01/2026 29.979.036/0001-40 INSS 647/2026 INSS - SERVIDORES 18.204,96
28/01/2026 29.979.036/0001-40 INSS 652/2026 INSS - SERVIDORES 2.547,55
12/02/2026 88.067.780/0001-38 Folha de Pagamento 1257/2026 FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO 1.474,52
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