O Município de Taquari - RS Trocar Entidade
Você está em: Serviços » Transparência Pública » Consulta da Ordem Cronológica de Pagamento

Última atualização realizada em 29/01/2026 às 05:36.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Consulta da Ordem Cronológica de Pagamento
Pesquisar
à
Recurso Vinculado:
Nome do Credor:
CPF/CNPJ do Credor: Listar Empenhos:
Quantidade de registros por página:
Recurso Vinculado: 100002 - MDE
Data de Vencimento CPF/CNPJ Nome ou Razao Social do Credor Empenho Elemento da Despesa Valor à Pagar
28/01/2026 29.979.036/0001-40 INSS 647/2026 INSS - SERVIDORES 18.204,96
28/01/2026 88.067.780/0001-38 Folha de Pagamento 649/2026 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES 8.059,44
28/01/2026 88.067.780/0001-38 Folha de Pagamento 650/2026 ADICIONAL NOTURNO 73,07
28/01/2026 88.067.780/0001-38 Folha de Pagamento 651/2026 GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES 1.594,28
28/01/2026 29.979.036/0001-40 INSS 652/2026 INSS - SERVIDORES 2.547,55
05/03/2026 92.802.784/0001-90 COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN 82/2026 SERVICOS DE AGUA E ESGOTO 870,88
09/03/2026 23.743.894/0001-05 VILSIMAR SANTANA LEOTE 450/2026 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS 576,00
09/03/2026 23.743.894/0001-05 VILSIMAR SANTANA LEOTE 451/2026 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS 650,00
09/03/2026 48.974.983/0001-93 HENRI GABRIEL AVILA DA ROSA 456/2026 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS 534,00
10/03/2026 19.008.661/0001-91 GUILHERME DE SOUZA CAMPOS PAISAGISMO 25/2026 LIMPEZA E CONSERVACAO 4.204,00
10/03/2026 541.073.850-00 Ademir Bica Fagundes 38/2026 DIARIAS NO PAIS 389,41
10/03/2026 19.008.661/0001-91 GUILHERME DE SOUZA CAMPOS PAISAGISMO 453/2026 LIMPEZA E CONSERVACAO 1.130,00
10/03/2026 07.917.942/0002-69 RAQUEL DE FATIMA GAMALHO LTDA 455/2026 GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS 2.294,50
11/03/2026 07.508.165/0001-18 JFEB TRANSPORTES E TURISMO LTDA 461/2026 LOCACAO DE MEIOS DE TRANSPORTE 25.114,32
Sub-total 2.255.172,17

Recurso Vinculado: 100003 - ASPS
Data de Vencimento CPF/CNPJ Nome ou Razao Social do Credor Empenho Elemento da Despesa Valor à Pagar
06/01/2026 000.000.000-00 Fgts 59/2026 FGTS - SERVIDORES 406,57
06/01/2026 29.979.036/0001-40 INSS 60/2026 INSS - SERVIDORES 754,17
06/01/2026 000.000.000-00 Fgts 63/2026 FGTS - SERVIDORES 262,94
06/01/2026 29.979.036/0001-40 INSS 64/2026 INSS - SERVIDORES 487,73
15/01/2026 29.979.036/0001-40 INSS 326/2026 INSS - SERVIDORES 1.118,42
20/01/2026 000.000.000-00 Fgts 397/2026 FGTS - SERVIDORES 22,14
Primeiro  < 7 8 9 10 11 12 13 14 15 >  Último