| Recurso Vinculado: 100001 - RECURSO LIVRE | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Data de Vencimento | CPF/CNPJ | Nome ou Razao Social do Credor | Empenho | Elemento da Despesa | Valor à Pagar | |
| 10/03/2026 | 289.842.850-72 | Milton Maria da Silva | 41/2026 | DIARIAS NO PAIS | 55,63 | |
| 10/03/2026 | 569.879.190-20 | Sandro Nunes de Freitas | 51/2026 | DIARIAS NO PAIS | 445,04 | |
| 10/03/2026 | 005.356.250-06 | Valter Costa da Silva | 522/2026 | Ressarcimento de Passagens e Despesa c/Locomoção | 29,00 | |
| 10/03/2026 | 00.848.934/0001-88 | Amturvales Assoc. dos Mun. Reg. dos Vale | 523/2026 | ASSOCIACOES, FEDERACOES E CONFEDERACOES | 2.325,70 | |
| 11/03/2026 | 960.882.650-00 | Andre Faleiro Dorneles | 1/2026 | DIARIAS NO PAIS | 111,26 | |
| 11/03/2026 | 21.429.471/0001-90 | ANDREUS LENGLER CARDOSO | 410/2026 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTO | 800,00 | |
| 11/03/2026 | 92.954.957/0001-95 | Centro de Integracao Empresa-escola/rs | 563/2026 | SERVIOS DE ESTAGIARIOS | 81.629,56 | |
| Sub-total | 134.307,93 | |||||
| Recurso Vinculado: 100002 - MDE | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Data de Vencimento | CPF/CNPJ | Nome ou Razao Social do Credor | Empenho | Elemento da Despesa | Valor à Pagar | |
| 26/01/2026 | 88.067.780/0001-38 | Folha de Pagamento | 509/2026 | FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO | 525,80 | |
| 28/01/2026 | 88.067.780/0001-38 | Folha de Pagamento | 619/2026 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES | 9.021,74 | |
| 28/01/2026 | 88.067.780/0001-38 | Folha de Pagamento | 620/2026 | GRATIFICACOES ESPECIAIS | 177,14 | |
| 28/01/2026 | 88.067.780/0001-38 | Folha de Pagamento | 621/2026 | FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO | 1.094,19 | |
| 28/01/2026 | 29.979.036/0001-40 | INSS | 622/2026 | INSS - SERVIDORES | 5.000,97 | |
| 28/01/2026 | 88.067.780/0001-38 | Folha de Pagamento | 630/2026 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES | 2.731,90 | |
| 28/01/2026 | 88.067.780/0001-38 | Folha de Pagamento | 631/2026 | GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES | 797,14 | |
| 28/01/2026 | 29.979.036/0001-40 | INSS | 632/2026 | INSS - SERVIDORES | 956,11 | |
| 28/01/2026 | 88.067.780/0001-38 | Folha de Pagamento | 642/2026 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES | 27.463,13 | |
| 28/01/2026 | 88.067.780/0001-38 | Folha de Pagamento | 643/2026 | ADICIONAL NOTURNO | 177,68 | |
| 28/01/2026 | 88.067.780/0001-38 | Folha de Pagamento | 644/2026 | GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES | 4.697,25 | |
| 28/01/2026 | 88.067.780/0001-38 | Folha de Pagamento | 645/2026 | GRATIFICACOES ESPECIAIS | 956,57 | |
| 28/01/2026 | 88.067.780/0001-38 | Folha de Pagamento | 646/2026 | FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO | 14.465,90 | |
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