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Última atualização realizada em 17/03/2026 às 05:36.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Consulta da Ordem Cronológica de Pagamento
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CPF/CNPJ do Credor: Listar Empenhos:
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Recurso Vinculado: 100001 - RECURSO LIVRE
Data de Vencimento CPF/CNPJ Nome ou Razao Social do Credor Empenho Elemento da Despesa Valor à Pagar
04/03/2026 88.067.780/0001-38 Folha de Pagamento 1885/2026 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES 5.426,34
04/03/2026 88.067.780/0001-38 Folha de Pagamento 1886/2026 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES 11.056,91
04/03/2026 88.067.780/0001-38 Folha de Pagamento 1889/2026 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES 5.919,03
04/03/2026 88.067.780/0001-38 Folha de Pagamento 1890/2026 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES 33.012,48
04/03/2026 88.067.780/0001-38 Folha de Pagamento 1891/2026 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES 1.192,54
04/03/2026 88.067.780/0001-38 Folha de Pagamento 1892/2026 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES 6.789,98
04/03/2026 88.067.780/0001-38 Folha de Pagamento 1893/2026 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES 11.333,97
04/03/2026 88.067.780/0001-38 Folha de Pagamento 1894/2026 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES 9.759,63
04/03/2026 88.067.780/0001-38 Folha de Pagamento 1900/2026 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES 8.314,14
04/03/2026 88.067.780/0001-38 Folha de Pagamento 1905/2026 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL 17.524,69
04/03/2026 88.067.780/0001-38 Folha de Pagamento 1906/2026 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL 18.242,95
04/03/2026 88.067.780/0001-38 Folha de Pagamento 1907/2026 PENSOES CIVIS 4.640,84
04/03/2026 88.067.780/0001-38 Folha de Pagamento 1908/2026 PENSOES CIVIS 2.236,78
05/03/2026 88.067.780/0001-38 Folha de Pagamento 1937/2026 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES 2.072,69
05/03/2026 29.979.036/0001-40 INSS 1938/2026 INSS - SERVIDORES 399,61
06/03/2026 88.067.780/0001-38 Folha de Pagamento 1942/2026 FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO 1.017,08
06/03/2026 88.067.780/0001-38 Folha de Pagamento 1945/2026 FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO 554,00
13/03/2026 00.000.000/0671-80 Banco do Brasil S/a. 133/2026 SERVICOS BANCARIOS 6,44
13/03/2026 88.067.780/0001-38 Folha de Pagamento 2105/2026 FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO 717,00
19/03/2026 02.255.187/0001-08 Unifique Telecomunicacoes S A 1087/2026 SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 58.058,95
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