| Recurso Vinculado: 100001 - RECURSO LIVRE |
| Data de Vencimento |
CPF/CNPJ |
Nome ou Razao Social do Credor |
Empenho |
Elemento da Despesa |
Valor à Pagar |
| 04/03/2026 |
88.067.780/0001-38 |
Folha de Pagamento |
1885/2026 |
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES |
5.426,34 |
| 04/03/2026 |
88.067.780/0001-38 |
Folha de Pagamento |
1886/2026 |
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES |
11.056,91 |
| 04/03/2026 |
88.067.780/0001-38 |
Folha de Pagamento |
1889/2026 |
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES |
5.919,03 |
| 04/03/2026 |
88.067.780/0001-38 |
Folha de Pagamento |
1890/2026 |
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES |
33.012,48 |
| 04/03/2026 |
88.067.780/0001-38 |
Folha de Pagamento |
1891/2026 |
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES |
1.192,54 |
| 04/03/2026 |
88.067.780/0001-38 |
Folha de Pagamento |
1892/2026 |
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES |
6.789,98 |
| 04/03/2026 |
88.067.780/0001-38 |
Folha de Pagamento |
1893/2026 |
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES |
11.333,97 |
| 04/03/2026 |
88.067.780/0001-38 |
Folha de Pagamento |
1894/2026 |
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES |
9.759,63 |
| 04/03/2026 |
88.067.780/0001-38 |
Folha de Pagamento |
1900/2026 |
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES |
8.314,14 |
| 04/03/2026 |
88.067.780/0001-38 |
Folha de Pagamento |
1905/2026 |
PROVENTOS - PESSOAL CIVIL |
17.524,69 |
| 04/03/2026 |
88.067.780/0001-38 |
Folha de Pagamento |
1906/2026 |
PROVENTOS - PESSOAL CIVIL |
18.242,95 |
| 04/03/2026 |
88.067.780/0001-38 |
Folha de Pagamento |
1907/2026 |
PENSOES CIVIS |
4.640,84 |
| 04/03/2026 |
88.067.780/0001-38 |
Folha de Pagamento |
1908/2026 |
PENSOES CIVIS |
2.236,78 |
| 05/03/2026 |
88.067.780/0001-38 |
Folha de Pagamento |
1937/2026 |
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES |
2.072,69 |
| 05/03/2026 |
29.979.036/0001-40 |
INSS |
1938/2026 |
INSS - SERVIDORES |
399,61 |
| 06/03/2026 |
88.067.780/0001-38 |
Folha de Pagamento |
1942/2026 |
FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO |
1.017,08 |
| 06/03/2026 |
88.067.780/0001-38 |
Folha de Pagamento |
1945/2026 |
FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO |
554,00 |
| 13/03/2026 |
00.000.000/0671-80 |
Banco do Brasil S/a. |
133/2026 |
SERVICOS BANCARIOS |
6,44 |
| 13/03/2026 |
88.067.780/0001-38 |
Folha de Pagamento |
2105/2026 |
FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO |
717,00 |
| 19/03/2026 |
02.255.187/0001-08 |
Unifique Telecomunicacoes S A |
1087/2026 |
SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA |
58.058,95 |