Despesas Orçamentárias por Órgão
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 1214 |
14/02/2023 |
Daros- Suprimentos Para Informatica e Escritorio |
391,70 |
391,70 |
391,70 |
| 1215 |
14/02/2023 |
Gabriela Torres Rauber Ghiggi |
1.805,00 |
1.805,00 |
1.805,00 |
| 1216 |
14/02/2023 |
N. T. Luize |
140,80 |
140,80 |
140,80 |
| 1217 |
14/02/2023 |
Porto Atacadista Eireli |
1.617,40 |
1.617,40 |
1.617,40 |
| 1218 |
14/02/2023 |
RSUL EIRELI |
636,40 |
636,40 |
636,40 |
| 1219 |
14/02/2023 |
Vitale Promotora de Vendas Ltda |
502,50 |
502,50 |
502,50 |
| 1273 |
15/02/2023 |
CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO RIO CAI (CIS-C |
30.426,62 |
30.426,62 |
30.426,62 |
| 1980 |
14/03/2023 |
Dentaria Santa Cruz Ltda. |
2.930,00 |
2.930,00 |
2.930,00 |
| 1981 |
14/03/2023 |
Lp Comercio de Produtos Medicos e Odontologicos Lt |
2.973,00 |
2.973,00 |
2.973,00 |
| 1982 |
14/03/2023 |
Dentaria e Distribuidora Hospitalar Porto Alegrens |
271,00 |
271,00 |
271,00 |
| 3626 |
19/05/2023 |
Dental Med Equipamentos e Materiais Odontologic |
59,80 |
59,80 |
59,80 |
| 3627 |
19/05/2023 |
Dentaria e Cirurgica Mercosul Ltda - Epp |
1.592,00 |
1.592,00 |
1.592,00 |
| 3628 |
19/05/2023 |
Lp Comercio de Produtos Medicos e Odontologicos Lt |
1.159,20 |
1.159,20 |
1.159,20 |
| 3991 |
26/05/2023 |
CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO RIO CAI (CIS-C |
5.545,00 |
5.545,00 |
5.545,00 |
| 4054 |
30/05/2023 |
CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO RIO CAI (CIS-C |
23.534,91 |
23.534,91 |
23.534,91 |
| 4057 |
30/05/2023 |
Anderson da Silva 02040922059 |
888,00 |
888,00 |
888,00 |
| 4059 |
30/05/2023 |
Anderson da Silva 02040922059 |
419,00 |
419,00 |
419,00 |
| 4112 |
01/06/2023 |
Ajp Comercio Atacado e Varejo de Produtos de Lim |
162,95 |
162,95 |
162,95 |
| 4113 |
01/06/2023 |
ANTÔNIO MARCOS HORTÊNCIO CIDES |
1.814,50 |
1.814,50 |
1.814,50 |
| 4115 |
01/06/2023 |
COLLINE COMÉRCIO DE DESCARTÁVEIS LTDA |
216,30 |
216,30 |
216,30 |
| Sub-total |
77.086,08 |
77.086,08 |
77.086,08 |
