| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: JANICE DE LORENO |
| Empenho | Data | Natureza da Despesa | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 1728 | 01/04/2025 | BANDEIRAS, FLAMULAS E INSIGNIAS | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 1730 | 01/04/2025 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 |
| 1831 | 08/04/2025 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | 240,00 | 240,00 | 240,00 |
| 4617 | 14/10/2025 | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES | 2.200,00 | 2.200,00 | 2.200,00 |
| 4618 | 14/10/2025 | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| Sub-total | 7.140,00 | 7.140,00 | 7.140,00 | ||
| Total | 7.140,00 | 7.140,00 | 7.140,00 | ||
