Despesas Orçamentárias por Fonte de Recurso
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 3938 |
17/12/2018 |
COOP DE ENERGIA E DESENVOLVIMENTO RURAL COPREL |
663,04 |
663,04 |
663,04 |
| 3939 |
17/12/2018 |
COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS MARCHIORETTO LTDA |
130,00 |
130,00 |
130,00 |
| 3940 |
17/12/2018 |
ADIANTAMENTO - GABINETE - PREFEITO |
800,00 |
800,00 |
800,00 |
| 3941 |
17/12/2018 |
ADIANTAMENTO - GABINETE - PREFEITO |
800,00 |
800,00 |
800,00 |
| 3942 |
17/12/2018 |
COMERCIAL ELETRICA SAO PEDRO LTDA |
487,50 |
487,50 |
487,50 |
| 3943 |
18/12/2018 |
GABINETE - SERVIDORES |
102,43 |
102,43 |
102,43 |
| 3944 |
18/12/2018 |
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS |
21,51 |
21,51 |
21,51 |
| 3945 |
18/12/2018 |
SECRETARIA ADMINISTRACAO - SERVIDORES |
21,85 |
21,85 |
21,85 |
| 3946 |
18/12/2018 |
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS |
4,59 |
4,59 |
4,59 |
| 3962 |
18/12/2018 |
SECRETARIA AGRICULTURA - SERVIDORES |
35,35 |
35,35 |
35,35 |
| 3963 |
18/12/2018 |
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS |
7,42 |
7,42 |
7,42 |
| 3964 |
18/12/2018 |
SECRETARIA AGRICULTURA - SERVIDORES |
41,67 |
41,67 |
41,67 |
| 3965 |
18/12/2018 |
SECRETARIA AGRICULTURA - SERVIDORES |
198,45 |
198,45 |
198,45 |
| 3966 |
18/12/2018 |
SECRETARIA OBRAS - SERVIDORES |
914,35 |
914,35 |
914,35 |
| 3967 |
18/12/2018 |
SECRETARIA OBRAS - SERVIDORES |
25,87 |
25,87 |
25,87 |
| 3968 |
18/12/2018 |
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS |
197,45 |
197,45 |
197,45 |
| 3972 |
18/12/2018 |
COTRIJAL COOP AGROPECUARIA E INDUSTRIAL |
186,37 |
186,37 |
186,37 |
| 3973 |
18/12/2018 |
BOZETTI & IBANEZ LTDA ME |
706,10 |
706,10 |
706,10 |
| 3974 |
18/12/2018 |
JAIR SCHONS ME |
665,00 |
665,00 |
665,00 |
| 3976 |
18/12/2018 |
SABOR DO SOM SONORIZAÇÃO EIRELI |
15.000,00 |
15.000,00 |
15.000,00 |
| Sub-total |
21.008,95 |
21.008,95 |
21.008,95 |
