Despesas Orçamentárias por Programa
Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
1879 |
22/06/2018 |
SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL SERVIDORES |
4.805,44 |
4.805,44 |
4.805,44 |
1880 |
22/06/2018 |
SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL SERVIDORES |
1.260,37 |
1.260,37 |
1.260,37 |
1881 |
22/06/2018 |
SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL SERVIDORES |
487,11 |
487,11 |
487,11 |
2032 |
09/07/2018 |
COTRIJAL COOP AGROPECUARIA E INDUSTRIAL |
396,15 |
396,15 |
396,15 |
2053 |
13/07/2018 |
COLOR TINTAS DISTRIBUIDORA LTDA |
798,90 |
798,90 |
798,90 |
2086 |
16/07/2018 |
CRISTIANE SCHNEIDER E CIA LTDA-ME |
1.503,98 |
1.503,98 |
1.503,98 |
2176 |
23/07/2018 |
SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL SERVIDORES |
4.805,44 |
4.805,44 |
4.805,44 |
2177 |
23/07/2018 |
SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL SERVIDORES |
1.260,37 |
1.260,37 |
1.260,37 |
2178 |
23/07/2018 |
SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL SERVIDORES |
487,11 |
487,11 |
487,11 |
2303 |
01/08/2018 |
CRISTIANE SCHNEIDER E CIA LTDA-ME |
1.463,12 |
1.463,12 |
1.463,12 |
2321 |
06/08/2018 |
CRISTIANE SCHNEIDER E CIA LTDA-ME |
597,79 |
597,79 |
597,79 |
2334 |
06/08/2018 |
CRISTIANE SCHNEIDER E CIA LTDA-ME |
203,03 |
203,03 |
203,03 |
2335 |
06/08/2018 |
MARIZETE SCARSI DURANTE |
117,40 |
117,40 |
117,40 |
2385 |
15/08/2018 |
CLAUDIA DA SILVA ASSUNÇÃO |
1.800,00 |
1.800,00 |
1.800,00 |
2506 |
21/08/2018 |
SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL SERVIDORES |
4.805,44 |
4.805,44 |
4.805,44 |
2507 |
21/08/2018 |
SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL SERVIDORES |
1.260,37 |
1.260,37 |
1.260,37 |
2508 |
21/08/2018 |
SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL SERVIDORES |
487,11 |
487,11 |
487,11 |
2573 |
27/08/2018 |
ROSANGELA MARIA RODRIGUES BORGES LTDA ME |
6.037,00 |
6.037,00 |
6.037,00 |
2804 |
24/09/2018 |
SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL SERVIDORES |
4.805,44 |
4.805,44 |
4.805,44 |
2805 |
24/09/2018 |
SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL SERVIDORES |
1.260,37 |
1.260,37 |
1.260,37 |
Sub-total |
38.641,94 |
38.641,94 |
38.641,94 |