Despesas Orçamentárias por Fonte de Recurso
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 3439 |
11/10/2019 |
CAIXA ESTADUAL S/A - AGENCIA DE FOMENTO/RS |
16.447,21 |
16.447,21 |
16.447,21 |
| 3440 |
11/10/2019 |
CAIXA ESTADUAL S/A - AGENCIA DE FOMENTO/RS |
354,37 |
354,37 |
354,37 |
| 3442 |
11/10/2019 |
DEPARTAMENTO TRANSITO DETRAN |
104,12 |
104,12 |
104,12 |
| 3443 |
11/10/2019 |
JR COMERCIO DE CIMENTO E CONCRETO LTDA |
3.397,05 |
3.397,05 |
3.397,05 |
| 3445 |
11/10/2019 |
COTRIJAL COOP AGROPECUARIA E INDUSTRIAL |
356,75 |
356,75 |
356,75 |
| 3446 |
11/10/2019 |
SONIA MULLER DE SOUZA EIRELI ME |
1.950,00 |
1.950,00 |
1.950,00 |
| 3448 |
11/10/2019 |
COMERCIAL ELETRICA SAO PEDRO LTDA |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 3453 |
11/10/2019 |
COMERCIO DE PECAS PARA VEICULOS AUTOMOTORES PASSO |
329,04 |
329,04 |
329,04 |
| 3454 |
11/10/2019 |
RAG MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS LTDA |
1.285,00 |
1.285,00 |
1.285,00 |
| 3455 |
11/10/2019 |
RAG MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS LTDA |
1.387,21 |
1.387,21 |
1.387,21 |
| 3456 |
11/10/2019 |
JORNAL OM LTDA ME |
950,00 |
950,00 |
950,00 |
| 3457 |
11/10/2019 |
JORNAL OM LTDA ME |
240,00 |
240,00 |
240,00 |
| 3458 |
14/10/2019 |
DIGIFRED INFORMATICA LTDA |
27.570,82 |
27.570,82 |
27.570,82 |
| 3459 |
14/10/2019 |
GRANDO PNEUS LTDA |
3.000,00 |
3.000,00 |
3.000,00 |
| 3460 |
14/10/2019 |
LAUXEN PNEUS LTDA |
960,00 |
960,00 |
960,00 |
| 3461 |
14/10/2019 |
POLYSACK INDUSTRIAS LTDA |
1.830,00 |
1.830,00 |
1.830,00 |
| 3462 |
14/10/2019 |
OSVALDO DOS SANTOS LIMA |
159,00 |
159,00 |
159,00 |
| 3463 |
14/10/2019 |
JOCIMAR ANTONIO LODI |
159,00 |
159,00 |
159,00 |
| 3466 |
14/10/2019 |
CRISTIANE SCHNEIDER E CIA LTDA-ME |
1.263,85 |
1.263,85 |
1.263,85 |
| 3471 |
14/10/2019 |
CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA - CIEE |
2.395,20 |
2.395,20 |
2.395,20 |
| Sub-total |
64.138,62 |
64.138,62 |
64.138,62 |
