Despesas Orçamentárias por Fonte de Recurso
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 3570 |
23/10/2019 |
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS |
998,00 |
998,00 |
998,00 |
| 3571 |
23/10/2019 |
GRAFICA E EDITORA NICORN PRESS LTDA |
319,00 |
319,00 |
319,00 |
| 3574 |
23/10/2019 |
COTRIJAL COOP AGROPECUARIA E INDUSTRIAL |
408,50 |
408,50 |
408,50 |
| 3575 |
23/10/2019 |
COTRIJAL COOP AGROPECUARIA E INDUSTRIAL |
678,36 |
678,36 |
678,36 |
| 3578 |
23/10/2019 |
CAMILA SPRANDEL 03515912061 |
4.200,00 |
4.200,00 |
4.200,00 |
| 3579 |
23/10/2019 |
GLOBAL MAC COM. E SER DE MAQUINAS E TRATORES LTDA |
270,00 |
270,00 |
270,00 |
| 3580 |
23/10/2019 |
ADRIANO OLIVEIRA |
3.600,00 |
3.600,00 |
3.600,00 |
| 3581 |
23/10/2019 |
JORNAL FOLHA DE SOLEDADE LTDA |
540,00 |
540,00 |
540,00 |
| 3582 |
23/10/2019 |
VANDERSON OSCAR BAUMGRATZ 84024720015 |
650,00 |
650,00 |
650,00 |
| 3589 |
23/10/2019 |
RADIADORES FHR |
195,00 |
195,00 |
195,00 |
| 3590 |
23/10/2019 |
COMERCIAL ELETRICA SAO PEDRO LTDA |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 3591 |
23/10/2019 |
COMERCIAL ELETRICA SAO PEDRO LTDA |
3.160,00 |
3.160,00 |
3.160,00 |
| 3592 |
23/10/2019 |
MINISTERIO DA FAZENDA |
1.990,68 |
1.990,68 |
1.990,68 |
| 3593 |
23/10/2019 |
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS |
6.650,93 |
6.650,93 |
6.650,93 |
| 3598 |
23/10/2019 |
COMERCIO DE COMBUSTÍVEIS FLORESTAL LTDA |
295,00 |
295,00 |
295,00 |
| 3600 |
23/10/2019 |
SECRETARIA OBRAS - SERVIDORES |
3.228,19 |
3.228,19 |
3.228,19 |
| 3601 |
23/10/2019 |
OFELIA M MACHADO E CIA LTDA |
585,49 |
585,49 |
585,49 |
| 3602 |
23/10/2019 |
MIGLIORINI & CIA LTDA |
1.285,27 |
1.285,27 |
1.285,27 |
| 3605 |
23/10/2019 |
ROSANGELA MARIA RODRIGUES BORGES LTDA ME |
4.059,00 |
4.059,00 |
4.059,00 |
| 3606 |
23/10/2019 |
ALISSON DA SILVA SANTOS |
945,00 |
945,00 |
945,00 |
| Sub-total |
34.058,42 |
34.058,42 |
34.058,42 |
