Despesas Orçamentárias por Fonte de Recurso
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 2229 |
24/05/2024 |
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS |
5.674,67 |
5.674,67 |
5.674,67 |
| 2240 |
24/05/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO |
1.430,60 |
1.430,60 |
1.430,60 |
| 2241 |
24/05/2024 |
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS |
1.120,68 |
1.120,68 |
1.120,68 |
| 2242 |
24/05/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO |
7.149,12 |
7.149,12 |
7.149,12 |
| 2243 |
24/05/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO |
2.072,82 |
2.072,82 |
2.072,82 |
| 2244 |
24/05/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO |
459,90 |
459,90 |
459,90 |
| 2245 |
24/05/2024 |
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS |
1.841,94 |
1.841,94 |
1.841,94 |
| 2246 |
24/05/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO |
2.763,76 |
2.763,76 |
2.763,76 |
| 2247 |
24/05/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO |
13.716,62 |
13.716,62 |
13.716,62 |
| 2322 |
24/05/2024 |
JURANDIR DE ANHAIA ME |
1.000,00 |
1.000,00 |
1.000,00 |
| 2328 |
24/05/2024 |
COOP DE ENERGIA E DESENVOLVIMENTO RURAL COPREL |
10.288,69 |
10.288,69 |
10.288,69 |
| 2333 |
24/05/2024 |
JONATAN WILLIAN GOES DE ANHAIA |
1.560,00 |
1.560,00 |
1.560,00 |
| 2338 |
24/05/2024 |
01 TRANSPORTE ESCOLAR LTDA |
11.538,38 |
11.538,38 |
11.538,38 |
| 2339 |
24/05/2024 |
GRÁFICA E EDITORA POSIGRAF LTDA |
52.994,20 |
52.994,20 |
52.994,20 |
| 2349 |
24/05/2024 |
01 TRANSPORTE ESCOLAR LTDA |
20.143,07 |
20.143,07 |
20.143,07 |
| 2352 |
29/05/2024 |
GENTE SEGURADORA S/A |
3.500,00 |
3.500,00 |
3.500,00 |
| 2358 |
29/05/2024 |
01 TRANSPORTE ESCOLAR LTDA |
13.214,88 |
13.214,88 |
13.214,88 |
| 2361 |
29/05/2024 |
RODRIGUES TRANSPORTE ESCOLAR LTDA |
14.361,63 |
14.361,63 |
14.361,63 |
| 2363 |
29/05/2024 |
ADRIANE DA LUZ TRANSPORTES LTDA |
10.995,38 |
10.995,38 |
10.995,38 |
| 2365 |
29/05/2024 |
DNIT-DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAEST DE TRANSPOR |
104,13 |
104,13 |
104,13 |
| Sub-total |
175.930,47 |
175.930,47 |
175.930,47 |
