Despesas Orçamentárias por Fonte de Recurso
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 5223 |
11/12/2024 |
CASA CASTOR MAT DE CONSTR E DEC LTDA |
558,00 |
558,00 |
558,00 |
| 5228 |
11/12/2024 |
COLOR TINTAS DISTRIBUIDORA LTDA |
1.245,00 |
1.245,00 |
1.245,00 |
| 5229 |
11/12/2024 |
EDER FRANSCISCO LODI |
500,00 |
500,00 |
500,00 |
| 5230 |
11/12/2024 |
CLIC SOLEDADE PORTAL E COMUNICAÇÃO LTDA |
800,00 |
800,00 |
800,00 |
| 5231 |
11/12/2024 |
AMASBI - ASS. MUN. ALTO SERRA BOTUCARAI |
1.175,87 |
1.175,87 |
1.175,87 |
| 5237 |
11/12/2024 |
57150779 WESLEY DA SILVA KUHN |
150,00 |
150,00 |
150,00 |
| 5238 |
11/12/2024 |
RJD CHAPEAÇÃO E PINTURA LTDA |
1.350,00 |
1.350,00 |
1.350,00 |
| 5241 |
11/12/2024 |
HM ELETRICA E MECANICA PESADA LTDA |
600,00 |
600,00 |
600,00 |
| 5242 |
11/12/2024 |
HM ELETRICA E MECANICA PESADA LTDA |
250,00 |
250,00 |
250,00 |
| 5243 |
11/12/2024 |
RETIFICA E TORNEARIA UNIAO DO SUL LTDA |
462,30 |
462,30 |
462,30 |
| 5244 |
11/12/2024 |
RETIFICA E TORNEARIA UNIAO DO SUL LTDA |
1.169,00 |
1.169,00 |
1.169,00 |
| 5245 |
11/12/2024 |
UBUNTU CENTRO DE RABILITAÇÃO EIRELI - ME |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 5246 |
11/12/2024 |
VALDENOR WOLL MULLER CIA LTDA |
1.224,00 |
1.224,00 |
1.224,00 |
| 5248 |
11/12/2024 |
VALDENOR WOLL MULLER CIA LTDA |
1.260,00 |
1.260,00 |
1.260,00 |
| 5250 |
11/12/2024 |
VALDENOR WOLL MULLER CIA LTDA |
3.036,65 |
3.036,65 |
3.036,65 |
| 5260 |
11/12/2024 |
SECRETARIA OBRAS - SERVIDORES |
9.985,00 |
9.985,00 |
9.985,00 |
| 5261 |
19/12/2024 |
ZENATTI E LODI ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 5262 |
19/12/2024 |
SECRETARIA AGRICULTURA - SERVIDORES |
6.000,00 |
6.000,00 |
6.000,00 |
| 5265 |
19/12/2024 |
MINISTERIO DA FAZENDA |
220,33 |
220,33 |
220,33 |
| 5295 |
19/12/2024 |
MINISTERIO DA FAZENDA |
6.739,34 |
6.739,34 |
6.739,34 |
| Sub-total |
36.725,49 |
36.725,49 |
36.725,49 |
