Despesas Orçamentárias por Fonte de Recurso
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 1497 |
27/03/2024 |
ADRIANE DA LUZ TRANSPORTES LTDA |
8.453,70 |
8.453,70 |
8.453,70 |
| 1502 |
27/03/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO |
361,89 |
361,89 |
361,89 |
| 1503 |
27/03/2024 |
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS |
110,18 |
110,18 |
110,18 |
| 1504 |
27/03/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO |
555,23 |
555,23 |
555,23 |
| 1505 |
27/03/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO |
105,08 |
105,08 |
105,08 |
| 1506 |
27/03/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO |
2.453,05 |
2.453,05 |
2.453,05 |
| 1507 |
27/03/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO |
820,65 |
820,65 |
820,65 |
| 1520 |
27/03/2024 |
01 TRANSPORTE ESCOLAR LTDA |
5.684,04 |
5.684,04 |
5.684,04 |
| 1524 |
01/04/2024 |
COOP DE ENERGIA E DESENVOLVIMENTO RURAL COPREL |
9.482,43 |
9.482,43 |
9.482,43 |
| 1530 |
01/04/2024 |
ADIANTAMENTO - SEC. DE EDUCAÇÃO - SECRETARIO |
1.500,00 |
1.500,00 |
1.500,00 |
| 1531 |
01/04/2024 |
ADIANTAMENTO - SEC. DE EDUCAÇÃO - SECRETARIO |
1.500,00 |
1.500,00 |
1.500,00 |
| 1538 |
01/04/2024 |
ADIANTAMENTO - SEC. DE EDUCAÇÃO - SECRETARIO |
1.860,00 |
1.860,00 |
1.860,00 |
| 1550 |
01/04/2024 |
VALDENOR WOLL MULLER CIA LTDA |
2.090,60 |
2.090,60 |
2.090,60 |
| 1551 |
01/04/2024 |
JURANDIR DE ANHAIA ME |
1.040,00 |
1.040,00 |
1.040,00 |
| 1552 |
01/04/2024 |
ROSELENE MACHADO DE GOIS |
1.801,20 |
1.801,20 |
1.801,20 |
| 1553 |
01/04/2024 |
CRISTIANE SCHNEIDER E CIA LTDA ME |
2.290,80 |
2.290,80 |
2.290,80 |
| 1554 |
01/04/2024 |
CRISTIANE SCHNEIDER E CIA LTDA ME |
622,44 |
622,44 |
622,44 |
| 1615 |
04/04/2024 |
CLEUDISON RODRIGUES DE MORAIS |
1.050,00 |
1.050,00 |
1.050,00 |
| 1622 |
04/04/2024 |
GERSON JAIR ARENDT & CIA LTDA - ME |
4.900,00 |
4.900,00 |
4.900,00 |
| 1623 |
04/04/2024 |
VALDENOR WOLL MULLER CIA LTDA |
690,00 |
690,00 |
690,00 |
| Sub-total |
47.371,29 |
47.371,29 |
47.371,29 |
