Despesas Orçamentárias por Fonte de Recurso
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 5520 |
19/12/2024 |
DANIELA SCHENER03246597090 |
1.000,00 |
1.000,00 |
1.000,00 |
| 5523 |
19/12/2024 |
JULIA KUHN |
8.700,00 |
8.700,00 |
8.700,00 |
| 5525 |
19/12/2024 |
LIDER CERTIFICADOS DIGITAIS LTDA |
402,00 |
402,00 |
402,00 |
| 5527 |
19/12/2024 |
CRVR RIOGRANDENSE VALORIZAÇÃO DE RESÍDUOS SA |
910,29 |
910,29 |
910,29 |
| 5528 |
19/12/2024 |
ASSOCIACAO GAUCHA MUNICIPALISTA - AGM |
781,30 |
781,30 |
781,30 |
| 5529 |
19/12/2024 |
EMATER/RS - ASCAR |
3.021,09 |
3.021,09 |
0,00 |
| 5530 |
20/12/2024 |
HIGOR DE GOES TATIM 05225773001 |
2.000,00 |
2.000,00 |
2.000,00 |
| 10 |
02/01/2024 |
ADIANTAMENTO - SEC. DE EDUCAÇÃO - SECRETARIO |
1.360,00 |
1.360,00 |
1.360,00 |
| 11 |
02/01/2024 |
ADIANTAMENTO - SEC. DE EDUCAÇÃO - SECRETARIO |
1.499,79 |
1.499,79 |
1.499,79 |
| 26 |
02/01/2024 |
COOP DE ENERGIA E DESENVOLVIMENTO RURAL COPREL |
18,02 |
18,02 |
18,02 |
| 30 |
02/01/2024 |
COOP DE ENERGIA E DESENVOLVIMENTO RURAL COPREL |
8.653,77 |
8.653,77 |
8.653,77 |
| 52 |
02/01/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO |
578,74 |
578,74 |
578,74 |
| 53 |
02/01/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO |
3.071,59 |
3.071,59 |
3.071,59 |
| 54 |
02/01/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO |
8.636,01 |
8.636,01 |
8.636,01 |
| 55 |
02/01/2024 |
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS |
1.335,89 |
1.335,89 |
1.335,89 |
| 56 |
02/01/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO |
172,01 |
172,01 |
172,01 |
| 57 |
02/01/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO |
38.504,07 |
38.504,07 |
38.504,07 |
| 58 |
02/01/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO |
12.892,05 |
12.892,05 |
12.892,05 |
| 59 |
02/01/2024 |
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS |
5.607,01 |
5.607,01 |
5.607,01 |
| 123 |
02/01/2024 |
SINVEL MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA |
3.526,68 |
3.526,68 |
3.526,68 |
| Sub-total |
102.670,31 |
102.670,31 |
99.649,22 |
