Despesas Orçamentárias por Fonte de Recurso
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 2880 |
26/06/2024 |
01 TRANSPORTE ESCOLAR LTDA |
13.286,00 |
13.286,00 |
13.286,00 |
| 2882 |
26/06/2024 |
01 TRANSPORTE ESCOLAR LTDA |
12.942,60 |
12.942,60 |
12.942,60 |
| 2883 |
26/06/2024 |
01 TRANSPORTE ESCOLAR LTDA |
14.158,80 |
14.158,80 |
14.158,80 |
| 2884 |
26/06/2024 |
RODRIGUES TRANSPORTE ESCOLAR LTDA |
15.389,20 |
15.389,20 |
15.389,20 |
| 2888 |
26/06/2024 |
ADRIANE DA LUZ TRANSPORTES LTDA |
11.776,60 |
11.776,60 |
11.776,60 |
| 2902 |
26/06/2024 |
COOP DE ENERGIA E DESENVOLVIMENTO RURAL COPREL |
8.669,87 |
8.669,87 |
8.669,87 |
| 2913 |
01/07/2024 |
SANTOS & VALIATTI LTDA ME |
2.350,00 |
2.350,00 |
2.350,00 |
| 2941 |
01/07/2024 |
FJB COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA LTDA |
661,38 |
661,38 |
443,88 |
| 2944 |
01/07/2024 |
RICARDO ROSSATTO 03167573066 |
6.220,00 |
6.220,00 |
6.220,00 |
| 2966 |
03/07/2024 |
ADRIANO SANTOS DE FARIAS |
1.335,00 |
1.335,00 |
1.335,00 |
| 2983 |
03/07/2024 |
NOVA ERA COMERCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA |
890,33 |
890,33 |
890,33 |
| 2991 |
03/07/2024 |
COMERCIO DE COMBUSTIVEIS FLORESTAL LTDA. |
6.699,77 |
6.699,77 |
6.699,77 |
| 2998 |
03/07/2024 |
JOSE LEITE PEÇAS |
530,00 |
530,00 |
530,00 |
| 3001 |
03/07/2024 |
JOSE LEITE PEÇAS |
2.280,00 |
2.280,00 |
2.280,00 |
| 3033 |
10/07/2024 |
WSCONENCT SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA ME |
1.186,25 |
1.186,25 |
1.186,25 |
| 3040 |
15/07/2024 |
JONATAN WILLIAN GOES DE ANHAIA |
2.160,00 |
2.160,00 |
2.160,00 |
| 3043 |
15/07/2024 |
SIMAE - SISTEMA DE MONITORAMENTO E APOIO EDUCACION |
690,00 |
690,00 |
690,00 |
| 3062 |
17/07/2024 |
CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA - CIEE |
22.479,03 |
22.479,03 |
22.479,03 |
| 3063 |
17/07/2024 |
CARLOS FRANCISCO DA SILVA ABREU |
1.068,00 |
1.068,00 |
1.068,00 |
| 3083 |
24/07/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO |
4.384,30 |
4.384,30 |
4.384,30 |
| Sub-total |
129.157,13 |
129.157,13 |
128.939,63 |
