Despesas Orçamentárias por Fonte de Recurso
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 4861 |
20/11/2024 |
AUTO PEÇAS E MECANICA CABELO LTDA |
734,00 |
734,00 |
734,00 |
| 4866 |
20/11/2024 |
01 TRANSPORTE ESCOLAR LTDA |
500,00 |
500,00 |
500,00 |
| 4868 |
21/11/2024 |
CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA - CIEE |
22.987,34 |
22.987,34 |
22.987,34 |
| 4886 |
21/11/2024 |
VANTUIR SERVIÇOS E MANUTENÇÕES ELETRODOMÉSTICOS LT |
300,00 |
300,00 |
300,00 |
| 4901 |
25/11/2024 |
GENTE SEGURADORA S/A |
948,89 |
948,89 |
0,00 |
| 4915 |
25/11/2024 |
01 TRANSPORTE ESCOLAR LTDA |
11.648,34 |
11.648,34 |
11.648,34 |
| 4920 |
25/11/2024 |
MILIORANÇA & MILIORANÇA LTDA |
353,01 |
353,01 |
353,01 |
| 4934 |
25/11/2024 |
COOP DE ENERGIA E DESENVOLVIMENTO RURAL COPREL |
10.758,81 |
10.758,81 |
10.758,81 |
| 4947 |
25/11/2024 |
AUTO PEÇAS E MECANICA CABELO LTDA |
664,00 |
664,00 |
664,00 |
| 4959 |
25/11/2024 |
ADIANTAMENTO - SEC. DE EDUCAÇÃO - SECRETARIO |
1.500,00 |
1.500,00 |
1.500,00 |
| 4960 |
25/11/2024 |
ADIANTAMENTO - SEC. DE EDUCAÇÃO - SECRETARIO |
1.500,00 |
1.500,00 |
1.500,00 |
| 4974 |
25/11/2024 |
01 TRANSPORTE ESCOLAR LTDA |
11.129,58 |
11.129,58 |
11.129,58 |
| 4975 |
25/11/2024 |
01 TRANSPORTE ESCOLAR LTDA |
11.967,40 |
11.967,40 |
11.967,40 |
| 4976 |
25/11/2024 |
01 TRANSPORTE ESCOLAR LTDA |
12.742,92 |
12.742,92 |
12.742,92 |
| 4977 |
25/11/2024 |
01 TRANSPORTE ESCOLAR LTDA |
14.977,80 |
14.977,80 |
14.977,80 |
| 4979 |
25/11/2024 |
01 TRANSPORTE ESCOLAR LTDA |
5.023,50 |
5.023,50 |
5.023,50 |
| 4981 |
25/11/2024 |
ADRIANE DA LUZ TRANSPORTES LTDA |
10.598,94 |
10.598,94 |
10.598,94 |
| 4982 |
25/11/2024 |
01 TRANSPORTE ESCOLAR LTDA |
5.984,00 |
5.984,00 |
5.984,00 |
| 4984 |
25/11/2024 |
FJB COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA LTDA |
110,23 |
110,23 |
110,23 |
| 4990 |
28/11/2024 |
JONATAN WILLIAN GOES DE ANHAIA |
1.705,00 |
1.705,00 |
1.705,00 |
| Sub-total |
126.133,76 |
126.133,76 |
125.184,87 |
