Despesas Orçamentárias por Fonte de Recurso
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 4534 |
30/10/2024 |
01 TRANSPORTE ESCOLAR LTDA |
7.392,00 |
7.392,00 |
7.392,00 |
| 4539 |
30/10/2024 |
01 TRANSPORTE ESCOLAR LTDA |
9.454,01 |
9.454,01 |
9.454,01 |
| 4544 |
30/10/2024 |
ADRIANO SANTOS DE FARIAS |
1.355,00 |
1.355,00 |
1.355,00 |
| 4572 |
04/11/2024 |
COMERCIO DE COMBUSTIVEIS FLORESTAL LTDA. |
7.572,63 |
7.572,63 |
7.572,63 |
| 4624 |
04/11/2024 |
E PEREIRA & E PEREIRA CONSTRUÇÕES LTDA |
37.143,75 |
37.143,75 |
37.143,75 |
| 4633 |
05/11/2024 |
DISNEY PLAY BRINQUEDOS LTDA |
47.100,00 |
0,00 |
0,00 |
| 4639 |
12/11/2024 |
WSCONENCT SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA ME |
96,81 |
96,81 |
96,81 |
| 4640 |
12/11/2024 |
WSCONENCT SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA ME |
1.040,82 |
1.040,82 |
1.040,82 |
| 4690 |
12/11/2024 |
ADIANTAMENTO - SEC. DE EDUCAÇÃO - SECRETARIO |
1.500,00 |
1.500,00 |
1.500,00 |
| 4691 |
12/11/2024 |
ADIANTAMENTO - SEC. DE EDUCAÇÃO - SECRETARIO |
1.500,00 |
1.500,00 |
1.500,00 |
| 4693 |
18/11/2024 |
UPSIDE AGENCIA DIGITAL LTDA |
690,00 |
690,00 |
690,00 |
| 4697 |
18/11/2024 |
GRÁFICA E EDITORA POSIGRAF LTDA |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 4698 |
18/11/2024 |
GRÁFICA E EDITORA POSIGRAF LTDA |
22.635,00 |
0,00 |
0,00 |
| 4699 |
18/11/2024 |
GRÁFICA E EDITORA POSIGRAF LTDA |
56.743,97 |
0,00 |
0,00 |
| 4729 |
20/11/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO |
2.195,17 |
2.195,17 |
2.195,17 |
| 4730 |
20/11/2024 |
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS |
238,68 |
238,68 |
238,68 |
| 4853 |
20/11/2024 |
01 TRANSPORTE ESCOLAR LTDA |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 4854 |
20/11/2024 |
01 TRANSPORTE ESCOLAR LTDA |
450,00 |
450,00 |
450,00 |
| 4855 |
20/11/2024 |
01 TRANSPORTE ESCOLAR LTDA |
600,00 |
600,00 |
600,00 |
| 4856 |
20/11/2024 |
ESSENCIA DA LIMPEZA SHOP LTDA |
269,70 |
269,70 |
269,70 |
| Sub-total |
197.977,54 |
71.498,57 |
71.498,57 |
