Despesas Orçamentárias por Fonte de Recurso
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 5007 |
28/11/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO |
1.097,58 |
1.097,58 |
1.097,58 |
| 5008 |
28/11/2024 |
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS |
238,68 |
238,68 |
238,68 |
| 5112 |
02/12/2024 |
ADRIANO SANTOS DE FARIAS |
1.335,00 |
1.335,00 |
1.335,00 |
| 5124 |
02/12/2024 |
MARISTELA DELAZERI DALBOSCO |
195,00 |
195,00 |
195,00 |
| 5162 |
11/12/2024 |
UPSIDE AGENCIA DIGITAL LTDA |
690,00 |
690,00 |
690,00 |
| 5163 |
11/12/2024 |
ADRIANO SANTOS DE FARIAS |
1.335,00 |
1.335,00 |
1.335,00 |
| 5164 |
11/12/2024 |
RODRIGUES TRANSPORTE ESCOLAR LTDA |
3.500,00 |
3.500,00 |
3.500,00 |
| 5181 |
11/12/2024 |
COMERCIO DE COMBUSTIVEIS FLORESTAL LTDA. |
728,87 |
728,87 |
728,87 |
| 5182 |
11/12/2024 |
COMERCIO DE COMBUSTIVEIS FLORESTAL LTDA. |
5.306,35 |
5.306,35 |
5.306,35 |
| 5197 |
11/12/2024 |
CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA - CIEE |
6.100,00 |
6.100,00 |
6.100,00 |
| 5198 |
11/12/2024 |
CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA - CIEE |
22.568,85 |
22.568,85 |
22.568,85 |
| 5215 |
11/12/2024 |
CINE LASER CINEMAS SUL EIRELI |
4.750,00 |
4.750,00 |
4.750,00 |
| 5224 |
11/12/2024 |
E PEREIRA & E PEREIRA CONSTRUÇÕES LTDA |
26.851,02 |
26.851,02 |
20.000,00 |
| 5253 |
11/12/2024 |
MILIORANÇA & MILIORANÇA LTDA |
461,83 |
461,83 |
0,00 |
| 5259 |
11/12/2024 |
SECRETARIA EDUCACAO - SERV. EFET. EXER. MAG. |
12.703,71 |
12.703,71 |
0,00 |
| 5310 |
19/12/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO |
2.195,17 |
2.195,17 |
2.195,17 |
| 5311 |
19/12/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO |
2.439,08 |
2.439,08 |
2.439,08 |
| 5312 |
19/12/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO |
731,72 |
731,72 |
731,72 |
| 5313 |
19/12/2024 |
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS |
238,68 |
238,68 |
0,00 |
| 5314 |
19/12/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO |
39.022,41 |
39.022,41 |
39.022,41 |
| Sub-total |
132.488,95 |
132.488,95 |
112.233,71 |
