Despesas Orçamentárias por Fonte de Recurso
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 461 |
22/01/2025 |
NSC COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA |
955,20 |
955,20 |
955,20 |
| 462 |
22/01/2025 |
ODIMED COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE E |
1.072,50 |
1.072,50 |
1.072,50 |
| 463 |
22/01/2025 |
OESTE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA |
34,70 |
34,70 |
34,70 |
| 464 |
22/01/2025 |
OXXION PAPEIS LTDA |
118,80 |
118,80 |
118,80 |
| 465 |
22/01/2025 |
PROQUILL PRODUTOS QUIMICOS DE LIMPEZA LTDA |
242,00 |
242,00 |
242,00 |
| 466 |
22/01/2025 |
SÃO LOURENÇO COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA |
114,42 |
114,42 |
114,42 |
| 483 |
22/01/2025 |
EMERSON GEREMIAS DA SILVA 03456494009 |
3.600,00 |
3.600,00 |
3.600,00 |
| 502 |
22/01/2025 |
SILVA & CLEDSON LTDA ME |
588.000,00 |
303.080,39 |
303.080,39 |
| 518 |
22/01/2025 |
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS |
326,20 |
326,20 |
326,20 |
| 528 |
27/01/2025 |
MILIORANÇA & MILIORANÇA LTDA |
1.541,77 |
1.541,77 |
1.541,77 |
| 568 |
27/01/2025 |
ADIANTAMENTO - SECRETARIA DE OBRAS - SECRETARIO |
1.153,75 |
1.153,75 |
1.153,75 |
| 569 |
27/01/2025 |
ADIANTAMENTO - SECRETARIA DE OBRAS - SECRETARIO |
910,00 |
910,00 |
910,00 |
| 591 |
27/01/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO |
1.146,73 |
1.146,73 |
0,00 |
| 592 |
27/01/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO |
2.658,41 |
2.658,41 |
1.581,61 |
| 593 |
27/01/2025 |
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS |
630,52 |
630,52 |
630,52 |
| 594 |
27/01/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO |
781,78 |
781,78 |
781,78 |
| 603 |
27/01/2025 |
COOP DE ENERGIA E DESENVOLVIMENTO RURAL COPREL |
127,79 |
127,79 |
127,79 |
| 604 |
27/01/2025 |
COOP DE ENERGIA E DESENVOLVIMENTO RURAL COPREL |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 605 |
27/01/2025 |
COOP DE ENERGIA E DESENVOLVIMENTO RURAL COPREL |
472,29 |
472,29 |
472,29 |
| 612 |
27/01/2025 |
COOP DE ENERGIA E DESENVOLVIMENTO RURAL COPREL |
19,66 |
19,66 |
19,66 |
| Sub-total |
603.906,52 |
318.986,91 |
316.763,38 |
