Despesas Orçamentárias por Fonte de Recurso
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 2569 |
20/05/2025 |
ARI SIPRIANI & CIA LTDA |
929,05 |
929,05 |
929,05 |
| 2570 |
20/05/2025 |
ARI SIPRIANI & CIA LTDA |
2.070,00 |
2.070,00 |
2.070,00 |
| 2571 |
20/05/2025 |
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS |
38,32 |
38,32 |
0,00 |
| 2572 |
20/05/2025 |
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS |
369,00 |
369,00 |
0,00 |
| 2573 |
20/05/2025 |
GILMAR SEDENIR DA SILVA |
600,20 |
600,20 |
0,00 |
| 2574 |
20/05/2025 |
VANTUIR SERVIÇOS E MANUTENÇÕES ELETRODOMÉSTICOS LT |
180,00 |
180,00 |
0,00 |
| 2575 |
20/05/2025 |
VANTUIR SERVIÇOS E MANUTENÇÕES ELETRODOMÉSTICOS LT |
100,00 |
100,00 |
0,00 |
| 2576 |
20/05/2025 |
ANDRESSA CERUTTI DREHMER |
2.250,00 |
2.250,00 |
2.250,00 |
| 2577 |
20/05/2025 |
ANDRESSA CERUTTI DREHMER |
300,00 |
300,00 |
0,00 |
| 2578 |
20/05/2025 |
COMERCIO DE COMBUSTIVEIS FLORESTAL LTDA. |
1.144,31 |
1.144,31 |
0,00 |
| 2580 |
20/05/2025 |
COMERCIO DE COMBUSTIVEIS FLORESTAL LTDA. |
21.219,53 |
21.219,53 |
0,00 |
| 2581 |
20/05/2025 |
COMERCIO DE COMBUSTIVEIS FLORESTAL LTDA. |
8.884,68 |
8.884,68 |
0,00 |
| 2582 |
20/05/2025 |
COMERCIO DE COMBUSTIVEIS FLORESTAL LTDA. |
6.618,31 |
6.618,31 |
0,00 |
| 2583 |
20/05/2025 |
COMERCIO DE COMBUSTIVEIS FLORESTAL LTDA. |
1.388,89 |
1.388,89 |
0,00 |
| 2586 |
20/05/2025 |
OFELIA M MACHADO E CIA LTDA |
1.601,66 |
1.601,66 |
1.601,66 |
| 2587 |
28/05/2025 |
CRISTIANE SCHNEIDER E CIA LTDA ME |
904,89 |
904,89 |
904,89 |
| 2588 |
28/05/2025 |
JURANDIR ANHAIA |
210,00 |
210,00 |
210,00 |
| 2590 |
28/05/2025 |
LAIRTON LUCAS DUARTE |
2.100,00 |
2.100,00 |
2.100,00 |
| 2594 |
28/05/2025 |
COOP DE ENERGIA E DESENVOLVIMENTO RURAL COPREL |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2595 |
28/05/2025 |
COOP DE ENERGIA E DESENVOLVIMENTO RURAL COPREL |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| Sub-total |
50.908,84 |
50.908,84 |
10.065,60 |
