Despesas Orçamentárias por Fonte de Recurso
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 2628 |
28/05/2025 |
JAQUELINE TREIB BERGMANN EIRELI |
650,00 |
650,00 |
0,00 |
| 2630 |
28/05/2025 |
57150779 WESLEY DA SILVA KUHN |
1.610,00 |
1.610,00 |
0,00 |
| 2631 |
28/05/2025 |
17.773.446 JURANDIR DE ANHAIA |
840,00 |
840,00 |
0,00 |
| 2632 |
28/05/2025 |
ANDRE LANGER |
195,00 |
195,00 |
195,00 |
| 2634 |
28/05/2025 |
IGAM INSTITUTO GAMA DE ASSES A ORGAOS PUB |
15.993,60 |
2.100,00 |
0,00 |
| 2636 |
28/05/2025 |
CTTR-COLETA,TRATAMENTO E TRANSPORTE DE RESÍDUOS LT |
1.590,00 |
1.590,00 |
0,00 |
| 2637 |
28/05/2025 |
DEPARTAMENTO TRANSITO DETRAN |
134,04 |
134,04 |
0,00 |
| 2638 |
28/05/2025 |
MARCIO SPRANDEL |
195,00 |
195,00 |
195,00 |
| 2639 |
28/05/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO |
1.019,47 |
1.019,47 |
1.019,47 |
| 2640 |
28/05/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO |
1.132,75 |
1.132,75 |
1.132,75 |
| 2641 |
28/05/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO |
1.510,33 |
1.510,33 |
1.510,33 |
| 2642 |
28/05/2025 |
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS |
316,97 |
316,97 |
0,00 |
| 2643 |
28/05/2025 |
01 TRANSPORTE ESCOLAR LTDA |
15.809,90 |
15.809,90 |
0,00 |
| 2644 |
28/05/2025 |
01 TRANSPORTE ESCOLAR LTDA |
13.569,24 |
13.569,24 |
0,00 |
| 2645 |
28/05/2025 |
IRINEU DAMO PERIN & CIA LTDA |
1.029,18 |
1.029,18 |
0,00 |
| 2646 |
28/05/2025 |
01 TRANSPORTE ESCOLAR LTDA |
12.852,78 |
12.852,78 |
0,00 |
| 2647 |
28/05/2025 |
01 TRANSPORTE ESCOLAR LTDA |
14.714,02 |
14.714,02 |
0,00 |
| 2648 |
28/05/2025 |
01 TRANSPORTE ESCOLAR LTDA |
13.443,95 |
13.443,95 |
0,00 |
| 2650 |
28/05/2025 |
01 TRANSPORTE ESCOLAR LTDA |
7.807,50 |
7.807,50 |
0,00 |
| 2651 |
28/05/2025 |
01 TRANSPORTE ESCOLAR LTDA |
6.142,48 |
6.142,48 |
0,00 |
| Sub-total |
110.556,21 |
96.662,61 |
4.052,55 |
