Despesas Orçamentárias por Fonte de Recurso
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 2718 |
03/06/2025 |
ESSENCIA DA LIMPEZA SHOP LTDA |
849,50 |
849,50 |
849,50 |
| 2891 |
17/06/2025 |
ESSENCIA FLORESTAL MUDAS NATIVAS LTDA-ME |
2.110,00 |
2.110,00 |
2.110,00 |
| 3067 |
24/06/2025 |
MILIORANÇA & MILIORANÇA LTDA |
1.450,69 |
1.450,69 |
1.450,69 |
| 3076 |
24/06/2025 |
CRISTIANE SCHNEIDER E CIA LTDA ME |
1.984,00 |
1.984,00 |
1.984,00 |
| 3361 |
15/07/2025 |
SECRETARIA EDUCACAO - SERV. EFET. EXER. MAG. |
300.000,00 |
22.583,74 |
22.583,74 |
| 3397 |
23/07/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO |
5.869,61 |
5.869,61 |
5.869,61 |
| 3398 |
23/07/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO |
1.867,93 |
1.867,93 |
1.867,93 |
| 3399 |
23/07/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO |
983,05 |
983,05 |
983,05 |
| 3400 |
23/07/2025 |
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS |
1.532,17 |
1.532,17 |
1.532,17 |
| 3875 |
21/08/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO |
5.886,68 |
5.886,68 |
5.886,68 |
| 3876 |
21/08/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO |
1.867,93 |
1.867,93 |
1.867,93 |
| 3877 |
21/08/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO |
983,05 |
983,05 |
983,05 |
| 3878 |
21/08/2025 |
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS |
1.493,67 |
1.493,67 |
0,00 |
| 3988 |
21/08/2025 |
MAGBA E-COMMERCE LTDA |
1.071,92 |
0,00 |
0,00 |
| 827 |
05/02/2025 |
01 TRANSPORTE ESCOLAR LTDA |
4.928,00 |
4.928,00 |
4.928,00 |
| 828 |
05/02/2025 |
01 TRANSPORTE ESCOLAR LTDA |
4.137,00 |
4.137,00 |
4.137,00 |
| 832 |
05/02/2025 |
01 TRANSPORTE ESCOLAR LTDA |
7.118,43 |
7.118,43 |
7.118,43 |
| 833 |
05/02/2025 |
01 TRANSPORTE ESCOLAR LTDA |
11.868,89 |
11.868,89 |
11.868,89 |
| 834 |
05/02/2025 |
01 TRANSPORTE ESCOLAR LTDA |
7.307,30 |
7.307,30 |
7.307,30 |
| 835 |
05/02/2025 |
01 TRANSPORTE ESCOLAR LTDA |
6.801,41 |
6.801,41 |
6.801,41 |
| Sub-total |
370.111,23 |
91.623,05 |
90.129,38 |
