Despesas Orçamentárias por Fonte de Recurso
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 1083 |
18/02/2025 |
01 TRANSPORTE ESCOLAR LTDA |
16.184,85 |
16.184,85 |
16.184,85 |
| 1154 |
25/02/2025 |
01 TRANSPORTE ESCOLAR LTDA |
9.964,50 |
9.964,50 |
9.964,50 |
| 1156 |
25/02/2025 |
01 TRANSPORTE ESCOLAR LTDA |
12.481,50 |
12.481,50 |
12.481,50 |
| 1157 |
25/02/2025 |
ADRIANE DA LUZ TRANSPORTES LTDA |
8.832,45 |
8.832,45 |
8.832,45 |
| 1160 |
25/02/2025 |
01 TRANSPORTE ESCOLAR LTDA |
4.504,32 |
4.504,32 |
4.504,32 |
| 1167 |
25/02/2025 |
01 TRANSPORTE ESCOLAR LTDA |
9.274,65 |
9.274,65 |
9.274,65 |
| 1632 |
25/03/2025 |
01 TRANSPORTE ESCOLAR LTDA |
7.488,90 |
7.488,90 |
7.488,90 |
| 1641 |
25/03/2025 |
ADRIANE DA LUZ TRANSPORTES LTDA |
7.887,99 |
7.887,99 |
7.887,99 |
| 1642 |
25/03/2025 |
ADRIANE DA LUZ TRANSPORTES LTDA |
3.708,72 |
3.708,72 |
3.708,72 |
| 1643 |
25/03/2025 |
01 TRANSPORTE ESCOLAR LTDA |
12.621,70 |
12.621,70 |
12.621,70 |
| 1744 |
01/04/2025 |
01 TRANSPORTE ESCOLAR LTDA |
5.614,50 |
5.614,50 |
5.614,50 |
| 1745 |
01/04/2025 |
01 TRANSPORTE ESCOLAR LTDA |
6.688,00 |
6.688,00 |
6.688,00 |
| 2208 |
30/04/2025 |
ADRIANE DA LUZ TRANSPORTES LTDA |
10.598,94 |
10.598,94 |
10.598,94 |
| 2643 |
28/05/2025 |
01 TRANSPORTE ESCOLAR LTDA |
15.809,90 |
15.809,90 |
15.809,90 |
| 2650 |
28/05/2025 |
01 TRANSPORTE ESCOLAR LTDA |
7.807,50 |
7.807,50 |
7.807,50 |
| 2654 |
28/05/2025 |
ADRIANE DA LUZ TRANSPORTES LTDA |
11.744,28 |
11.744,28 |
11.744,28 |
| 3115 |
24/06/2025 |
01 TRANSPORTE ESCOLAR LTDA |
12.805,43 |
12.805,43 |
12.805,43 |
| 3119 |
24/06/2025 |
01 TRANSPORTE ESCOLAR LTDA |
15.809,90 |
15.809,90 |
15.809,90 |
| 3601 |
29/07/2025 |
01 TRANSPORTE ESCOLAR LTDA |
11.522,00 |
11.522,00 |
11.522,00 |
| 3604 |
29/07/2025 |
01 TRANSPORTE ESCOLAR LTDA |
10.566,00 |
10.566,00 |
10.566,00 |
| Sub-total |
201.916,03 |
201.916,03 |
201.916,03 |
