Despesas Orçamentárias por Fonte de Recurso
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 3489 |
23/07/2025 |
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS |
11.283,32 |
11.283,32 |
11.283,32 |
| 3490 |
23/07/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO |
16.022,11 |
16.022,11 |
16.022,11 |
| 3491 |
23/07/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO |
4.596,11 |
4.596,11 |
4.596,11 |
| 3492 |
23/07/2025 |
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS |
2.438,17 |
2.438,17 |
2.438,17 |
| 3493 |
23/07/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO |
1.120,77 |
1.120,77 |
1.120,77 |
| 3494 |
23/07/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO |
10.838,22 |
10.838,22 |
10.838,22 |
| 3503 |
23/07/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO |
1.702,68 |
1.702,68 |
1.702,68 |
| 3525 |
23/07/2025 |
ADIANTAMENTO - SECRETARIA DE OBRAS - SECRETARIO |
3.000,00 |
3.000,00 |
3.000,00 |
| 3526 |
23/07/2025 |
ADIANTAMENTO - SECRETARIA DE OBRAS - SECRETARIO |
2.992,49 |
2.992,49 |
2.992,49 |
| 3532 |
23/07/2025 |
MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A |
1.250,00 |
1.250,00 |
1.250,00 |
| 3551 |
23/07/2025 |
INDUSTRIA E COMÉRCIO DE CALÇADOS IDOL LTDA |
3.960,00 |
3.960,00 |
3.960,00 |
| 3552 |
23/07/2025 |
MULTIMODAS INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇOES LTDA |
5.472,00 |
5.472,00 |
5.472,00 |
| 3574 |
23/07/2025 |
MILIORANÇA & MILIORANÇA LTDA |
2.933,53 |
2.933,53 |
2.933,53 |
| 3590 |
29/07/2025 |
ARI SIPRIANI & CIA LTDA |
2.420,10 |
2.420,10 |
2.420,10 |
| 3636 |
29/07/2025 |
COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUÁRIA E INDUSTRIAL |
213,89 |
213,89 |
213,89 |
| 3689 |
01/08/2025 |
VALDENOR WOLL MULLER CIA LTDA |
1.240,00 |
1.240,00 |
1.240,00 |
| 3747 |
12/08/2025 |
COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUÁRIA E INDUSTRIAL |
259,29 |
259,29 |
259,29 |
| 3798 |
19/08/2025 |
JR COMERCIO DE CIMENTO E CONCRETO LTDA |
4.252,50 |
4.252,50 |
4.252,50 |
| 3840 |
19/08/2025 |
ADIANTAMENTO - SECRETARIA DE OBRAS - SECRETARIO |
3.000,00 |
3.000,00 |
3.000,00 |
| 3841 |
19/08/2025 |
ADIANTAMENTO - SECRETARIA DE OBRAS - SECRETARIO |
3.000,00 |
3.000,00 |
3.000,00 |
| Sub-total |
81.995,18 |
81.995,18 |
81.995,18 |
