Despesas Orçamentárias por Fonte de Recurso
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 4213 |
16/09/2025 |
MURIEL A BLAU E CIA LTDA |
1.052,57 |
1.052,57 |
1.052,57 |
| 4214 |
16/09/2025 |
N. J. L. NEUBARTH & CIA. LTDA. |
241,75 |
241,75 |
241,75 |
| 4215 |
16/09/2025 |
PAPIRO COMERCIO DE PAPEIS LTDA |
2.517,00 |
0,00 |
0,00 |
| 4216 |
16/09/2025 |
PARANAGUA DISTRIBUIDORA LTDA. |
3.467,52 |
0,00 |
0,00 |
| 4218 |
16/09/2025 |
RM SUPRIMENTOS ESCOLAR E ESCRITORIO LTDA |
1.403,00 |
1.403,00 |
1.403,00 |
| 4219 |
16/09/2025 |
SSC SOLUCOES EM FORNECIMENTO DE MERCADORIAS LTDA |
1.715,55 |
0,00 |
0,00 |
| 4220 |
16/09/2025 |
PARANAGUA DISTRIBUIDORA LTDA. |
220,86 |
0,00 |
0,00 |
| 4259 |
22/09/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO |
5.853,15 |
5.853,15 |
5.853,15 |
| 4260 |
22/09/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO |
1.867,93 |
1.867,93 |
1.867,93 |
| 4261 |
22/09/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO |
1.033,09 |
1.033,09 |
1.033,09 |
| 4262 |
22/09/2025 |
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS |
1.539,91 |
1.539,91 |
1.539,91 |
| 4382 |
22/09/2025 |
DAGEAL COMERCIO DE MATERIAL DE ESCRITORIO LTDA ME |
988,20 |
988,20 |
988,20 |
| 4405 |
23/09/2025 |
CARLOS FRANCISCO DA SILVA ABREU |
5.530,00 |
5.530,00 |
5.530,00 |
| 4419 |
23/09/2025 |
GRÁFICA E EDITORA POSIGRAF LTDA |
23.067,29 |
23.067,29 |
23.067,29 |
| 4441 |
23/09/2025 |
CRISTIANE SCHNEIDER E CIA LTDA ME |
129,64 |
129,64 |
129,64 |
| 4442 |
23/09/2025 |
ARI SIPRIANI & CIA LTDA |
37,24 |
37,24 |
37,24 |
| 4444 |
23/09/2025 |
CRISTIANE SCHNEIDER E CIA LTDA ME |
103,39 |
103,39 |
103,39 |
| 4445 |
23/09/2025 |
CRISTIANE SCHNEIDER E CIA LTDA ME |
500,37 |
500,37 |
500,37 |
| 4446 |
23/09/2025 |
CRISTIANE SCHNEIDER E CIA LTDA ME |
1.344,00 |
1.344,00 |
1.344,00 |
| 4448 |
23/09/2025 |
MILIORANÇA & MILIORANÇA LTDA |
2.159,64 |
2.159,64 |
2.159,64 |
| Sub-total |
54.772,10 |
46.851,17 |
46.851,17 |
