Despesas Orçamentárias por Fonte de Recurso
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 1167 |
25/02/2025 |
01 TRANSPORTE ESCOLAR LTDA |
9.274,65 |
9.274,65 |
9.274,65 |
| 1632 |
25/03/2025 |
01 TRANSPORTE ESCOLAR LTDA |
7.488,90 |
7.488,90 |
7.488,90 |
| 1641 |
25/03/2025 |
ADRIANE DA LUZ TRANSPORTES LTDA |
7.887,99 |
7.887,99 |
7.887,99 |
| 1642 |
25/03/2025 |
ADRIANE DA LUZ TRANSPORTES LTDA |
3.708,72 |
3.708,72 |
3.708,72 |
| 1643 |
25/03/2025 |
01 TRANSPORTE ESCOLAR LTDA |
12.621,70 |
12.621,70 |
12.621,70 |
| 1744 |
01/04/2025 |
01 TRANSPORTE ESCOLAR LTDA |
5.614,50 |
5.614,50 |
5.614,50 |
| 1745 |
01/04/2025 |
01 TRANSPORTE ESCOLAR LTDA |
6.688,00 |
6.688,00 |
6.688,00 |
| 2208 |
30/04/2025 |
ADRIANE DA LUZ TRANSPORTES LTDA |
10.598,94 |
10.598,94 |
10.598,94 |
| 2643 |
28/05/2025 |
01 TRANSPORTE ESCOLAR LTDA |
15.809,90 |
15.809,90 |
15.809,90 |
| 2650 |
28/05/2025 |
01 TRANSPORTE ESCOLAR LTDA |
7.807,50 |
7.807,50 |
7.807,50 |
| 2654 |
28/05/2025 |
ADRIANE DA LUZ TRANSPORTES LTDA |
11.744,28 |
11.744,28 |
11.744,28 |
| 3115 |
24/06/2025 |
01 TRANSPORTE ESCOLAR LTDA |
12.805,43 |
12.805,43 |
12.805,43 |
| 3119 |
24/06/2025 |
01 TRANSPORTE ESCOLAR LTDA |
15.809,90 |
15.809,90 |
15.809,90 |
| 3601 |
29/07/2025 |
01 TRANSPORTE ESCOLAR LTDA |
11.522,00 |
11.522,00 |
11.522,00 |
| 3604 |
29/07/2025 |
01 TRANSPORTE ESCOLAR LTDA |
10.566,00 |
10.566,00 |
10.566,00 |
| 3607 |
29/07/2025 |
ADRIANE DA LUZ TRANSPORTES LTDA |
9.266,00 |
9.266,00 |
9.266,00 |
| 3610 |
29/07/2025 |
01 TRANSPORTE ESCOLAR LTDA |
11.487,00 |
11.487,00 |
11.487,00 |
| 3612 |
29/07/2025 |
01 TRANSPORTE ESCOLAR LTDA |
11.566,00 |
11.566,00 |
11.566,00 |
| 3616 |
29/07/2025 |
01 TRANSPORTE ESCOLAR LTDA |
12.482,00 |
12.482,00 |
12.482,00 |
| 4066 |
02/09/2025 |
01 TRANSPORTE ESCOLAR LTDA |
12.800,00 |
12.800,00 |
12.800,00 |
| Sub-total |
207.549,41 |
207.549,41 |
207.549,41 |
