Despesas Orçamentárias por Fonte de Recurso
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 629 |
28/01/2026 |
CC DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS LTDA |
15,00 |
0,00 |
0,00 |
| 630 |
28/01/2026 |
CROMUS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA |
18,24 |
18,24 |
18,24 |
| 631 |
28/01/2026 |
GAMBA CONEXÕES COMÉRCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS LT |
127,60 |
127,60 |
127,60 |
| 632 |
28/01/2026 |
HELLA COMERCIO E SERVICOS LTDA |
28,56 |
28,56 |
28,56 |
| 633 |
28/01/2026 |
HIGICLEAN PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA |
240,29 |
240,29 |
240,29 |
| 634 |
28/01/2026 |
Ímpar Industria de Papeis |
156,44 |
156,44 |
156,44 |
| 635 |
28/01/2026 |
JONATHAN AFONSO DO PRADO |
490,25 |
490,25 |
490,25 |
| 636 |
28/01/2026 |
KAPRICHO DITRIBUIDORA LTDA |
162,97 |
162,97 |
162,97 |
| 638 |
28/01/2026 |
KF COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA |
25,70 |
25,70 |
25,70 |
| 639 |
28/01/2026 |
LC COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA. |
46,23 |
46,23 |
46,23 |
| 640 |
28/01/2026 |
MULTISUL COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA |
220,51 |
220,51 |
220,51 |
| 641 |
28/01/2026 |
NICE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA |
671,00 |
671,00 |
671,00 |
| 642 |
28/01/2026 |
ROQUE DA SILVA DA COSTA 01744561079 |
53,60 |
53,60 |
53,60 |
| 699 |
10/02/2026 |
SANTOS & VALIATTI LTDA ME |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 700 |
10/02/2026 |
SANTOS & VALIATTI LTDA ME |
222,57 |
222,57 |
222,57 |
| 750 |
19/02/2026 |
PLANCEFS FUNERARIA LTDA |
1.621,00 |
1.621,00 |
1.621,00 |
| 845 |
19/02/2026 |
FOLHA DE PAGAMENTO |
2.616,31 |
2.616,31 |
2.616,31 |
| 846 |
19/02/2026 |
FOLHA DE PAGAMENTO |
837,79 |
837,79 |
837,79 |
| 847 |
19/02/2026 |
FOLHA DE PAGAMENTO |
485,70 |
485,70 |
485,70 |
| 848 |
19/02/2026 |
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS |
739,76 |
739,76 |
739,76 |
| Sub-total |
8.779,52 |
8.764,52 |
8.764,52 |
