Despesas Orçamentárias por Fonte de Recurso
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 3915 |
21/09/2026 |
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS |
3.558,85 |
3.558,85 |
3.558,85 |
| 3916 |
21/09/2026 |
FOLHA DE PAGAMENTO |
34.565,17 |
34.565,17 |
34.565,17 |
| 3917 |
21/09/2026 |
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS |
6.628,42 |
6.628,42 |
6.628,42 |
| 4054 |
21/09/2026 |
FELIPE ALBERNAZ DE CARVALHO |
195,00 |
195,00 |
195,00 |
| 4057 |
21/09/2026 |
CENTRO DO MATE LTDA |
340,20 |
340,20 |
340,20 |
| 4064 |
21/09/2026 |
ROSELENE MACHADO DE GOIS |
325,00 |
325,00 |
325,00 |
| 4074 |
25/09/2026 |
ADIANTAMENTO - GABINETE - PREFEITO |
3.000,00 |
3.000,00 |
3.000,00 |
| 4075 |
25/09/2026 |
ADIANTAMENTO - GABINETE - PREFEITO |
3.000,00 |
3.000,00 |
3.000,00 |
| 4092 |
25/09/2026 |
FELIPE ALBERNAZ DE CARVALHO |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 4132 |
28/09/2026 |
ONEIDE GAYGER |
252,00 |
252,00 |
252,00 |
| 4137 |
28/09/2026 |
ASSOCIACAO GAUCHA MUNICIPALISTA - AGM |
2.551,38 |
2.551,38 |
72,69 |
| 4144 |
28/09/2026 |
COMERCIO DE COMBUSTIVEIS FLORESTAL LTDA |
484,46 |
484,46 |
484,46 |
| 4147 |
28/09/2026 |
COPREL COOPERATIVA DE ENERGIA |
1.990,05 |
1.990,05 |
1.990,05 |
| 4152 |
28/09/2026 |
ADIANTAMENTO VICE PREFEITO |
3.000,00 |
3.000,00 |
3.000,00 |
| 4160 |
28/09/2026 |
MODA IMAGEM FOTOGRAFIA LTDA |
1.900,00 |
1.900,00 |
1.900,00 |
| 4191 |
01/10/2026 |
53916002 ANDRE CHAVES RUSCH |
3.500,00 |
3.500,00 |
3.500,00 |
| 4202 |
01/10/2026 |
FOLHA DE PAGAMENTO |
2.995,77 |
2.995,77 |
2.995,77 |
| 4203 |
01/10/2026 |
FOLHA DE PAGAMENTO |
576,09 |
576,09 |
576,09 |
| 4204 |
01/10/2026 |
FOLHA DE PAGAMENTO |
1.536,23 |
1.536,23 |
1.536,23 |
| 4205 |
01/10/2026 |
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS |
684,96 |
684,96 |
0,00 |
| Sub-total |
71.083,58 |
71.083,58 |
67.919,93 |
