Despesas Orçamentárias por Fonte de Recurso
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 189 |
25/01/2026 |
SECRETARIA OBRAS - SERVIDORES |
120.000,00 |
10.000,00 |
10.000,00 |
| 190 |
25/01/2026 |
SECRETARIA SAUDE - SERVIDORES |
150.000,00 |
30.000,00 |
30.000,00 |
| 191 |
25/01/2026 |
SECRETARIA EDUCACAO - SERV. EFET. EXER. MAG. |
350.000,00 |
31.194,60 |
31.194,60 |
| 192 |
25/01/2026 |
ALTERMED MAT MED HOSPITALARES LTDA |
742,12 |
0,00 |
0,00 |
| 193 |
25/01/2026 |
GAMBA CONEXÕES COMÉRCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS LT |
4.327,20 |
0,00 |
0,00 |
| 194 |
25/01/2026 |
HELLA COMERCIO E SERVICOS LTDA |
586,10 |
0,00 |
0,00 |
| 195 |
25/01/2026 |
HIGH COMERCIO DE ARTIGOS DESCARTAVEIS LTDA |
1.168,00 |
1.168,00 |
1.168,00 |
| 196 |
25/01/2026 |
Ímpar Industria de Papeis |
4.816,45 |
4.816,45 |
4.816,45 |
| 197 |
25/01/2026 |
JONATHAN AFONSO DO PRADO |
6.014,15 |
0,00 |
0,00 |
| 198 |
25/01/2026 |
ELAINE MARIA CHEROBINI ALFLEN |
1.000,00 |
1.000,00 |
57,96 |
| 199 |
25/01/2026 |
MULTISUL COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA |
2.266,60 |
0,00 |
0,00 |
| 200 |
25/01/2026 |
NICE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA |
12.450,00 |
0,00 |
0,00 |
| 201 |
25/01/2026 |
ROQUE DA SILVA DA COSTA 01744561079 |
1.340,00 |
0,00 |
0,00 |
| 202 |
25/01/2026 |
FOLHA DE PAGAMENTO |
9.529,00 |
9.529,00 |
9.529,00 |
| 203 |
25/01/2026 |
FOLHA DE PAGAMENTO |
28.485,54 |
28.485,54 |
28.485,54 |
| 204 |
25/01/2026 |
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS |
713,01 |
713,01 |
713,01 |
| 205 |
25/01/2026 |
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS |
3.586,60 |
3.586,60 |
3.586,60 |
| 206 |
25/01/2026 |
FOLHA DE PAGAMENTO |
101,46 |
101,46 |
101,46 |
| 207 |
25/01/2026 |
FOLHA DE PAGAMENTO |
6.979,55 |
6.979,55 |
6.979,55 |
| 208 |
25/01/2026 |
FOLHA DE PAGAMENTO |
20.938,66 |
20.938,66 |
20.938,66 |
| Sub-total |
725.044,44 |
148.512,87 |
147.570,83 |
